| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 0.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 414.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 78.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 127.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇOS DE ENSAIO E METROLÓGICO DE SELAGEM, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGROFO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000008 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000010 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000020 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 71687.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 9037.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 4563.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2019 | 508.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2019 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2019 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2019 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2019 | 32.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2019 | 450.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 02(DOIS) ARES-CONDICIONADOS E 01(UM) CONSERTO DA CADEIRA DO DENTISTA PETENCENTES ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE III, IV E X LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2019 | 409.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2019 | 2259.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2019 | 4752.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 03/01/2019 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 03/01/2019 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 03/01/2019 | 32.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 03/01/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 03/01/2019 | 450.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 02(DOIS) ARES-CONDICIONADOS E 01(UM) CONSERTO DA CADEIRA DO DENTISTA PETENCENTES ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE III, IV E X LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 03/01/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 03/01/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 51.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 5.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000020 | 04/01/2019 | 3256.80 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000029 | 04/01/2019 | 1002.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2019 | 2240.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 235.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 1928.34 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 3003.45 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2019 | 2651.70 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000031 | 04/01/2019 | 17595.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2019 | 600.01 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2019 | 28231.26 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000035 | 04/01/2019 | 18956.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000038 | 07/01/2019 | 5400.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000039 | 07/01/2019 | 4530.93 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000040 | 07/01/2019 | 2755.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000041 | 07/01/2019 | 2813.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000042 | 07/01/2019 | 7200.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000044 | 07/01/2019 | 5400.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 07/01/2019 | 6999.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 13200.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZADO 66HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 4900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM URBANA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 1150.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 07/01/2019 | 590.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) COLUNAS, 04 (QUATRO) VASOS, 01 (UMA) PASSADEIRA COM TOALHA, 04 (QUATRO) JARROS, 01 (UM) TAPETE, 04 (QUATRO) MALHAS E 04 (QUATRO) ARRANJOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NO IMÓVEL ONDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 07/01/2019 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 07/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 555.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MALHAS, 01 (UMA) CORTINA BRANCA, 01 (UMA) TOALHA BRANCA, 02 (DOIS) JARROS COM FLORES, 02 (DOIS) CAIXOTES DE CHÃO, 02 (DOIS) ARRANJOS, 02 (DOIS) JARROS, E 01(UM) TAPETE, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 615.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MALHAS, 03 (TRÊS) JARROS COM FLORES, 02 (DOIS) ARRANJOS, 02 (DOIS) JARROS COM BOLAS, 01 (UM) TAPETE, 02 (DOIS) PUFF, 02 (DOIS) JARROS EM MADEIRA, 02(DOIS) CAIXOTES ESTANTE, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 192.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 08/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 08/01/2019 | 206.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 08/01/2019 | 178.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 08/01/2019 | 7.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 2599.03 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 2744.77 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 2631.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 43642.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 38337.12 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 10928.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 4295.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2019 | 1757.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000052 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000053 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000054 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000055 | 09/01/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000056 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000057 | 09/01/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000058 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/01/2019 | 2231.68 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2019 | 1011.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 09/01/2019 | 1279.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 09/01/2019 | 1850.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 09/01/2019 | 510.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAUSTORES INDL. 40CM VENTISOL/VENTIDELTA CINZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 4020.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2019 | 3900.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 1604.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 540.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 15483.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 20090.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 48349.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 5054.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 300.00 | 00001365382400 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 300.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 2173.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 1031.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 10/01/2019 | 56.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 10/01/2019 | 7360.38 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2019 | 3440.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000052 | 10/01/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 5610.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/11 À 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 71488.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 5216.45 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECÂNICA KOMATSU WA200 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, À DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 10436.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 55.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 11/01/2019 | 6471.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 11/01/2019 | 2409.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 11/01/2019 | 3289.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000073 | 11/01/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 11/01/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO REALIZADO NA PACIENTE MAYZA DE MOURA PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 11/01/2019 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZANIA BELARMINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2019 | 23.37 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 300.00 | 00009871117442 | WILSON MARQUES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 130.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS COMPLETO PARA DOAÇÃO À SENHORA REJANE MARIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000078 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000079 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000080 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000081 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000082 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000083 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000084 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000085 | 14/01/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000086 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/12 À 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000087 | 14/01/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 14/01/2019 | 1800.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000076 | 14/01/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, À DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000077 | 14/01/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000078 | 14/01/2019 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2018 À 12/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000079 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000080 | 14/01/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 350.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADA NAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, PEDRO AMÉRICO E PADRE LEONEL FRANCA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 14/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000082 | 14/01/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000096 | 15/01/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC0334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000098 | 15/01/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000101 | 15/01/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000099 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 516.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000089 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 à 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/01/2019 | 508.80 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/11 À 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000100 | 15/01/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000102 | 15/01/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000103 | 15/01/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 1275.50 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE 10881583405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA POUSADA RANCHO DA EMA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE SMDS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 100.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 100.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 100.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 100.00 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 100.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 6.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 16/01/2019 | 119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 16/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000111 | 16/01/2019 | 48111.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000112 | 16/01/2019 | 67931.53 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000126 | 17/01/2019 | 100.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2019 | 33.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2019 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BOMBA SAPO - TROCA DE VENTOSA, AMORTECEDOR E CANOPLA PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2019 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BOMBA SAPO 900 - TROCA DA CANECA, TROCA VENTOSA E DOS PARAFUSOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000097 | 17/01/2019 | 402.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/01/2019 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS FAROL DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2019 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2019 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 156.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2019 | 3.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000124 | 17/01/2019 | 330.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000125 | 17/01/2019 | 45.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 139343.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.902.800.830.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000134 | 18/01/2019 | 7800.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 3.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 1357.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0000135 | 18/01/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 6923.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEZ6884 E OFF9265 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 381.68 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 499.50 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/01 A 21/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 10000.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 21/01/2019 | 327.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 21/01/2019 | 11070.00 | 21127638000168 | SILVANIA GOMES CIRIMELE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 666.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 122.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CARRINHO E CÂMARA DE AR DESTINADOS AS CARROÇAS DOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 456.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000193 | 22/01/2019 | 10000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000194 | 22/01/2019 | 8750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000197 | 22/01/2019 | 4529.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 256.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 212.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 80.00 | 00001707893497 | ANDREIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 300.00 | 00070011908459 | ÂNGELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 100.00 | 00041221834487 | ANTONIO COSMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 80.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 80.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 100.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 100.00 | 00001611292425 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 100.00 | 00008073202425 | JOAO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 80.00 | 00011313410403 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 200.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 80.00 | 00010106643444 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 80.00 | 00007829690464 | LOURDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 80.00 | 00010274858479 | MARIA ANUNCIADA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 80.00 | 00070823582450 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMÊLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 80.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 80.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 80.00 | 00070331322471 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 80.00 | 00092202020420 | ZILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/01/2019 | 880.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 22/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/01/2019 | 1281.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 22/01/2019 | 45.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISREG III - MÓDULO AMBULATORIAL REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 22/01/2019 | 45.00 | 00008390033402 | ANA PAULA CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISREG III - MÓDULO AMBULATORIAL, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/01/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 4º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS - PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/01/2019 | 1080.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELÉM (PA), A FIM DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 6º CONGRESSO NORTE NORDESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 22/01/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PRESIDENTES DE COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAIS (CIR) DO ESTADO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 22/01/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 22/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 22/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 22/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 22/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 22/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 22/01/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB /2018 (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), REALIZADA POR ESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 22/01/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARAIBANO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 22/01/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 22/01/2019 | 214.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 22/01/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 22/01/2019 | 180.08 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000122 | 22/01/2019 | 4880.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 899.73 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 428.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 799.24 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ARAMES REC 18 - 1,24 MM, FERROS CA-60 4.2 MM DOBRADO, VERGALHÕES CA-50 10.0 MM - 3/8" RETO E PREGOS C/C 1.1/2" X 13 E 2.1/2" X 10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000190 | 22/01/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2018 A 21/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000195 | 22/01/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000196 | 22/01/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000198 | 22/01/2019 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000199 | 22/01/2019 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BATISTA/TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000200 | 22/01/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 23/01/2019 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 23/01/2019 | 3420.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS EM TRATAMENTO RESIDENCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000125 | 23/01/2019 | 1524.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 200.00 | 00001608571475 | VALCL?CIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000204 | 23/01/2019 | 4407.50 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CRIANÇA E ADULTO E TRANSLADO DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E QUEIMADAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 27.74 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 228.20 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 144.00 | 11924859000103 | MACARIO & MACARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PACIENTE JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO PARA TRATAMENTO DE RADIOCIRURGIA FRACIONADA NA CIDADE DE NATAL/RN, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 27/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 24/01/2019 | 1421.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000128 | 24/01/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000129 | 24/01/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2019 | 1792.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2019 | 14000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/12/2018 A 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000210 | 24/01/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000212 | 24/01/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 1085.00 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000220 | 25/01/2019 | 10763.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 3571.63 | 17360497000151 | J & P COMÉRCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 180.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTES À JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000214 | 25/01/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000215 | 25/01/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 25/01/2019 | 330.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO E 01 (UM) VENTILADOR PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 42.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000217 | 25/01/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 1950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTO BOMBA BRANCO B4T-710L 2" PARA ATENDER A DEMANDA DE ÁGUA NO CARREGAMENTO DOS CARROS PIPAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000223 | 25/01/2019 | 9786.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000222 | 25/01/2019 | 18626.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000224 | 25/01/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FELIPE WARLEY NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000225 | 25/01/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAPHA MELLO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2019 | 7800.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 4080.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000232 | 28/01/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 28/01/2019 | 320.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 28/01/2019 | 17224.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000134 | 29/01/2019 | 17224.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000135 | 29/01/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000136 | 29/01/2019 | 652.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, III, V E IX LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000137 | 29/01/2019 | 1637.80 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000246 | 29/01/2019 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 998.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 300.00 | 00004760862480 | ANA LUCIA MENDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000245 | 29/01/2019 | 1800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2019 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000249 | 29/01/2019 | 2279.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS BERNARDO, BATISTA, PÉ DE SERRA DO JUÁ E TORRES E ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ DE SOUZA SANTOS, JARDIRENE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 2970.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 2970.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000253 | 29/01/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 (VINTE E CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 998.00 | 00000177878401 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 998.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 8000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 11280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 998.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 210.70 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000285 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000286 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000295 | 30/01/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000296 | 30/01/2019 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000297 | 30/01/2019 | 5067.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000298 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000299 | 30/01/2019 | 3486.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SENHOR DO BONFIM" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000300 | 30/01/2019 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 A 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000148 | 30/01/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007159261445 | ANGELICA DE BRITO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI, LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 998.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 160.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E TANCREDO NEVES LOCALIZADA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000287 | 30/01/2019 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000288 | 30/01/2019 | 2250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 80.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000290 | 30/01/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000291 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000292 | 30/01/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000293 | 30/01/2019 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000294 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIL COMPLETO, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR GERAL E TAMBÉM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 10106.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.17.19028.9204229-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 3137.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 4310.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 555.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 24126.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 238.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000255 | 30/01/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000256 | 30/01/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000257 | 30/01/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000258 | 30/01/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 2.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000275 | 30/01/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000260 | 30/01/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 29600.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS- PB, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DOS RELATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2019 | 998.00 | 00099615649449 | MARIA LUCIANA FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2019 | 998.00 | 00011003942490 | ITAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2019 | 80.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2019 | 998.00 | 00008595486433 | MARILÉA ALVES DA SILVA GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000142 | 30/01/2019 | 2070.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000144 | 30/01/2019 | 6246.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000145 | 30/01/2019 | 5180.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000146 | 30/01/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000147 | 30/01/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2019 | 8000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000150 | 30/01/2019 | 10289.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000151 | 30/01/2019 | 40386.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000152 | 30/01/2019 | 32121.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000153 | 30/01/2019 | 17199.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 30/01/2019 | 549.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 30/01/2019 | 270.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/01/2019 | 171.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 30/01/2019 | 261.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/01/2019 | 1121.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000159 | 30/01/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2019 | 800.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ROLDANAS DE DUAS MACAS ARTICULADAS, PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2019 | 3000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE PARA CIRUGIA DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO MOISÉS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2019 | 954.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2019 | 6817.25 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2019 | 4046.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2019 | 2181.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2019 | 7585.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2019 | 1489.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2019 | 4662.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2019 | 6898.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2019 | 2572.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2019 | 9917.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUXIL. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2019 | 32467.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV. GERAIS E ADMINIST.,VIGIAS,MOTORISTAS,RECEP.,MONITOR, E TEC.DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2019 | 6770.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2019 | 21192.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSORES TÉCNICO,APOIO E ESPECIAL,SEC.DE SAÚDE,COORDENADORES E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL BB (ASSESSOR TÉCNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2019 | 31325.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL BB(AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,COND.SOCOR.,TÉC.DE LAB., TEC. DE ENFER.,MOTOR. E COZINHEIROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2019 | 10613.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB BIOQUIMICO, TEC.EM RADIOLOGIA, MOTORISTAS, AUX.DE ENFERMAGEM, ASSES. TECNICO E DIGITADOR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000325 | 31/01/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 9792.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 10865.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 4764.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 12888.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 4898.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 12536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000323 | 31/01/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000324 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 3698.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 1550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 7256.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 7256.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 4994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2019 | 1098.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PETI CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 1429.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 1154.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 1603.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD- PBF CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 8994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 18065.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 6349.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 100.00 | 00012804788458 | COSMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 100.00 | 00012049488440 | JOS? WELLINGTON GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 100.00 | 00002344248773 | MANOEL CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 250.00 | 00012306638438 | MÁRCIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 300.00 | 00043786359415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 200.00 | 00010974948454 | PETERSON PIERRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 6028.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 6798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 2997.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 4096.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000314 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000315 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICEVERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000316 | 31/01/2019 | 1750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 980.00 | 00065759877453 | ALBERTO ANÍZIO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000318 | 31/01/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 4098.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 24951.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG.ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX.DE S.GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 29998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESCOL., DIRET.ADJUNTOS, SUPERV., ASSES. ESPEC., DIRETOR, COORD. PEDAG. E ASSES.TÉCNICO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 389237.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADMINISTRADOR ESCOLAR DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 46703.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 19684.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX. ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, SECRET. E NUTRICIONISTA DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 11890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO E SECRET. DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 151764.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR, AG.ADM. E AUX. DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 86562.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 10274.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 5821.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 33388.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 4550.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 2615.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 5489.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 6819.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 622.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 516.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000165 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2019 | 8826.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2019 | 23870.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2019 | 14189.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2019 | 940.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2019 | 2538.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2019 | 4271.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2019 | 9868.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2019 | 11787.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2019 | 4142.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2019 | 534.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2019 | 40118.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENTÁRIO,ENFERM., CIRUG.DENT.,DIGITADOR,AUX.DE ENFERM. E VIGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2019 | 105203.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT., TEC.DE ENFERM,RECEP,ENFER.,MÉD.,ACD-ATENDE., AUX. ADM,COORD.DA ATEN E COZIN.)DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2019 | 62471.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS BB ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2019 | 4275.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS BB (MÉDICO GINECOLOGISTA, FISIOTERAPEUTAS,PSICOLOGA E AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2019 | 18828.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2019 | 11540.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS BB(AUX.DE SERV.GERAIS, FISIOTERAPEUTA,AG.ADMIN.,ASSIST.SOCIAL,PSICOLOGA,RECEP., E ENFERMEIROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2019 | 18342.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS BB (COZIN.,PSICOLOG,TEC.DE ENFERM.,ASSIST.SOCIAL, FARM.,AUX.DE SERV. GERAIS,MÉDICO E NUTRIC.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2019 | 44855.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB (ENFERMEIROS E MÉDICOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2019 | 53578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERM.,MÉDICOS,AUX.DE.SERV. GERAIS,MOTOR.,TÉC.DE ENFERM.,COND.SOCOR., E COZINHEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2019 | 5873.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS BB (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2019 | 2428.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 998.00 | 00070151567417 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO EM ÁREA RURAL NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO DESTINADO A PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O PERÍODO DE 14/01 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 20274.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 16056.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 14788.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 12686.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 44911.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2019 | 23917.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 1055.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2019 | 2276.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 5994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2019 | 202.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2019 | 998.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000426 | 01/02/2019 | 2448.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 01/02/2019 | 1637.75 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 01/02/2019 | 1086.59 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E PEIXES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 01/02/2019 | 1472.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 01/02/2019 | 1154.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2019 | 210.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2019 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2019 | 2350.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000427 | 01/02/2019 | 1224.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2019 | 180.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2019 | 75.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2019 | 235.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2019 | 157.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2019 | 3470.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2019 | 1111.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2019 | 736.39 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO E CARNE FRESCA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2019 | 1222.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/02/2019 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 01/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 01/02/2019 | 739.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 01/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE DOMINGO DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 01/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 01/02/2019 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/02/2019 | 144.00 | 11924859000103 | MACARIO & MACARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PACIENTE JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO PARA TRATAMENTO DE RADIOCIRURGIA FRACIONADA NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 04/02/2019 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 04/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2019 | 1.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2019 | 0.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2019 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2019 | 587.73 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DE UM VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2019 | 450.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000434 | 04/02/2019 | 16068.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 156 HORAS/MÁQUINA COM TRATOR TRAÇADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2019 | 5210.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2019 | 1700.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04/02 A 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2019 | 6628.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2019 | 1007.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000449 | 05/02/2019 | 4896.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000451 | 05/02/2019 | 2675.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000452 | 05/02/2019 | 5780.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000234 | 05/02/2019 | 166000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2019 | 168.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2019 | 3341.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 8550.00 | 25423126000108 | YASMIN BYANQUE DE MELO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES BERCO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 45.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LIXEIRA TELA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2019 | 8020.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA REUNIÃO SEMI-OVAL, 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA, 01 (UM) ARMÁRIO ALTO FECHADO MDF, 01 (UM) ARMÁRIO SEMI ABERTO MDF, 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, 03 (TRÊS) VENTILADORES PAREDE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000448 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 5210.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2019 | 998.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 05/02/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 05/02/2019 | 7945.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO E O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 05/02/2019 | 7656.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 05/02/2019 | 289.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 05/02/2019 | 2320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 05/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE GEOVÁ JOSÉ DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 05/02/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000446 | 05/02/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2019 | 10976.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000453 | 05/02/2019 | 7500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000457 | 06/02/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2019 | 150.00 | 06963113000179 | RIBEIRO COMERCIO DE MOVEIS E MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MASTER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 06/02/2019 | 4020.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 67 (SESSENTA E SETE) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 06/02/2019 | 112.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 06/02/2019 | 268.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2019 | 540.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2019 | 200.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2019 | 750.00 | 00080451721420 | ROSALIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PESIANA COM BANDO (PVC LISO TAM 3,00X1,50) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2019 | 540.00 | 00044744854400 | Davi Silva Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E COMPRAR MATERIAIS NECESSÁRIOS AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2019 | 2370.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 07/02/2019 | 295.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 07/02/2019 | 1029.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 07/02/2019 | 12880.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 92 (NOVENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2019 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2019 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 07/02/2019 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 07/02/2019 | 850.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 07/02/2019 | 1700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 07/02/2019 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 07/02/2019 | 300.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE NO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 07/02/2019 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE BERNARDO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 07/02/2019 | 12880.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 92 (NOVENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 07/02/2019 | 259.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 07/02/2019 | 6249.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 08/02/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 08/02/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 08/02/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 7.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 29.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 3.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2019 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2019 | 18.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 30899.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 49795.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000484 | 08/02/2019 | 880.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 144.00 | 11924859000103 | MACARIO & MACARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PACIENTE JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO PARA TRATAMENTO DE RADIOCIRURGIA FRACIONADA NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 4736.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 3739.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 386.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 3490.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2019 | 40416.98 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000495 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/10 À 06/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2019 | 4265.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000499 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2019 | 425.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000515 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000516 | 08/02/2019 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000517 | 08/02/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000518 | 08/02/2019 | 3100.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HPA9854, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BATISTA/TAMBOR A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000520 | 08/02/2019 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000521 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000522 | 08/02/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 22/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 42634.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2019 | 42381.41 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000529 | 08/02/2019 | 12374.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000532 | 08/02/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000534 | 08/02/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 08/02/2019 | 1600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112018 | 2000251 | 08/02/2019 | 207270.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUIAS PRÁTICO DE SAÚDE - ALCOOLISMO, DENGUE E FEBRE AMARELA,DOENÇAS RESPIRATORIAS,HIPERTENSÃO E DIABETES,HIV/AIDS,TABAGISMO E TIPOS DE CÂNCER DESTINADOS AS ATIVIDADES CONTINUADAS DAS UNIDADES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/02/2019 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 08/02/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/02/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/02/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 08/02/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 08/02/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 8533.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000489 | 08/02/2019 | 4590.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000491 | 08/02/2019 | 2019.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000494 | 08/02/2019 | 2064.10 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000496 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000498 | 08/02/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 247.05 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000490 | 08/02/2019 | 3219.10 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2019 | 1360.33 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2019 | 544.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO CARNAVALESCA DA RUA ANTONIO GONÇALVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2019 | 10928.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000537 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000538 | 11/02/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000539 | 11/02/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000540 | 11/02/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC0334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000544 | 11/02/2019 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0000545 | 11/02/2019 | 1440.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000546 | 11/02/2019 | 4125.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇOS SUP GALV P/2 PÉTALAS 1.1/2X2MT DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000547 | 11/02/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000268 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000269 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000270 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000271 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000272 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000273 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000274 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000275 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000276 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 10/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2019 | 998.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2019 | 998.00 | 00004023278459 | JOSÉ PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2019 | 300.00 | 00011413423400 | IZABEL CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2019 | 1275.50 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE 10881583405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA POUSADA RANCHO DA EMA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE SMDS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 11/02/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 11/02/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 11/02/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 11/02/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000265 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000266 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000267 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 11/02/2019 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000278 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000279 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000280 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000281 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000282 | 11/02/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000283 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000284 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000285 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 À 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 11/02/2019 | 199.56 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/02 À 11/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 11/02/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 11/02/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000557 | 12/02/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000565 | 12/02/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/02/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/02/2019 | 502.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1559 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 12/02/2019 | 502.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2019 | 38.09 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 60.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MOVIMENTO E RENDIMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018, REALIZADO PELO GOVERNO DO EST.DA PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 60.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MOVIMENTO E RENDIMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018, REALIZADO PELO GOVERNO DO EST.DA PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2019 | 783.00 | 00730326000174 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA URANIA-FAIXA C, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 609.10 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000563 | 12/02/2019 | 28000.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COSME IRMÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. | 00072017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000564 | 12/02/2019 | 187422.89 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 250.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS RUAS SÃO DOMINGOS, VICENTE FERREIRA DE LIMA E DO ROSÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000562 | 12/02/2019 | 7674.07 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2019 | 5177.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, EMITIDA POR DETERMINAÇÃO DO TJPB - COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROCESSO Nº 0000173.63.2009.815.0471, AUTOR: DESISTO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2019 | 4559.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, EMITIDA POR DETERMINAÇÃO DO TJPB-COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROCESSO Nº 0000030-35.2013.815.0471, AUTOR: ANTONIO FERNANDO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2019 | 711.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, EMITIDA POR DETERMINAÇÃO DO TJPB-COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROC.Nº 0000218-09.2005.815.0471, AUTORA: MARIA ERANILDA ALVES DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2019 | 5645.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, EMITIDA POR DETERMINAÇÃO DO TJPB-COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROCESSO Nº 0000026-95.2013.815.0471, AUTOR: LUIZ GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2019 | 9464.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS 28" E CONJUNTOS MANCAL DESTINADOS ÀS GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 3028.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 322.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO DE PLACA OFG 2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 13/02/2019 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 13/02/2019 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CAVALCANTE REGIS FILHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 1888.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 14/02/2019 | 373.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 189.55 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2019 | 90.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 600.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "BNCC - BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM", NO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 14/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2019 | 293.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 14/02/2019 | 1363.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2019 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2019 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2019 | 450.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200(DUZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO "IDENTIDADE, LINGUAGEM E RELAÇÕES: A APRENDIZAGEM A PARTIR DOS PILARES DA EDUCAÇÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2019 | 3200.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INPLANTAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MIRADOR E PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 À | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2019 | 1800.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MIRADOR E PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2019 | 1400.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MIRADOR E PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2019 | 266.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2019 | 284.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/02/2019 | 33.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/02/2019 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2019 | 1216.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2019 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000594 | 18/02/2019 | 6946.87 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PVC, LUVAS E VASSOURAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000595 | 18/02/2019 | 40800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PUB LED 120W DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000596 | 18/02/2019 | 21604.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2019 | 3367.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO GONÇALVES, PADRE LEONEL FRANCA E SÃO DOMINGOS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/02/2019 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000604 | 19/02/2019 | 6010.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000605 | 19/02/2019 | 5684.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000606 | 19/02/2019 | 960.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000607 | 19/02/2019 | 6191.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000608 | 19/02/2019 | 8823.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000609 | 19/02/2019 | 5916.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL, ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA E REBOQUE EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000610 | 19/02/2019 | 1700.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000611 | 19/02/2019 | 1836.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 5472.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 3648.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2019 | 250.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2019 | 60.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2019 | 90.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2019 | 9.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 20/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 20/02/2019 | 470.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL E BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 20/02/2019 | 65.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 20/02/2019 | 85.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 20/02/2019 | 130.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 20/02/2019 | 5405.34 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 20/02/2019 | 3200.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE UROLOGIA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2019 | 350.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 105.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 390.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2019 | 675.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2019 | 410.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2019 | 335.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 65.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2019 | 1560.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13KG E VASILHAME P13 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 20/02/2019 | 5843.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO; MICRO MOTOR; CONTRA ANGULO; AUTOCLAVES HORIZONTAIS; AMALGAMADOR; FOTOPOLIMERIZADOR; BALANÇA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/02/2019 | 2525.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG E ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/02/2019 | 2385.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL E BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/02/2019 | 820.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL E BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 20/02/2019 | 1225.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL E BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2019 | 699.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROCESSO Nº 0000620-12.2013.815.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007594660412 | ALISSON FRAN?A NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASTERIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2019 | 800.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DE CARNAVAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/02 A 21/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2019 | 998.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2019 | 378.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLAINA MAKITA M1902G DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG 2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 21/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2019 | 1120.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/02 A 21/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000635 | 21/02/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 22/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000637 | 21/02/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00018581838472 | ROSA MARIA DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, 94, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/02/2019 | 800.00 | 09294182000125 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃO DE UM PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COMPLETA 2,10X90 DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 21/02/2019 | 499.50 | 00070062844490 | JOSEFA DE F?TIMA RODRIGUES DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 21/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 21/02/2019 | 744.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SUPORTES DE CPU DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/02/2019 | 3032.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MESAS 1.20 X 0,60 COM SUPORTES DE TECLADO E DE CPU DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 21/02/2019 | 975.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS 1.20 X 0.60 DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VII E VIII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 21/02/2019 | 1300.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC DESTINADOS A UBS VIII E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 21/02/2019 | 510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS A UBS III E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 22/02/2019 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS VICENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/02/2019 | 9172.12 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 22/02/2019 | 23059.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000323 | 22/02/2019 | 6471.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000324 | 22/02/2019 | 2409.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000325 | 22/02/2019 | 3289.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2019 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2019 | 209.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2019 | 1360.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 22/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2019 | 1850.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 22/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2019 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS: TARIFA DE SELAGEM, TAXA DE ENSAIO, TARIFA DE ENSAIO, INTERVENÇÃO TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO SEVA E INSTALAÇÃO DE BOBINAS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000648 | 22/02/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 22/02/2019 | 166.30 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02 À 22/02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 23/02/2019 | 2125.35 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 40.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2019 | 180.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTES À JUNTA MILITAR E ENTREGAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2019 | 272.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2019 | 985.60 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 998.00 | 00070207996474 | ADALBERTO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000660 | 26/02/2019 | 1496.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE FUSÍVEIS E LÂMPADAS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000661 | 26/02/2019 | 4792.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000662 | 26/02/2019 | 4159.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2019 | 6125.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSOLNALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000658 | 26/02/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 998.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 26/02/2019 | 874.65 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000328 | 26/02/2019 | 250.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007159261445 | ANGELICA DE BRITO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI, LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000330 | 26/02/2019 | 41400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY605832, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 998.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM FERRO 4M X 3M E 01(UM) PORTÃO 3M X 2M, DESTINADOS AO MATADOURO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2018 À 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2019 | 4681.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PELES DIVERSAS, TALABARTES 2 GANCHOS, ESTEIRAS REPIQUE, PANDEIROS 10 INJETADO, TRIÂNGULOS DE AÇO CROMADO 25CM, SURDÃOS ALUMÍNIO 45X14, BAQUETAS DIVERSAS, TAROL ALUMINIO 10X14, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 4500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE E NOS SÍTIOS PAPAGAIO E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000693 | 27/02/2019 | 64590.08 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (2º TERMO DE ADITIVO). | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 2000331 | 27/02/2019 | 41400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY605832, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 27/02/2019 | 5670.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, URINA E HORMÔNIOS EM JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/02/2019 | 632.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 27/02/2019 | 2536.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE IEDES BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 2000335 | 27/02/2019 | 2100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DIA "D" DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 2000336 | 27/02/2019 | 3450.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 2000337 | 27/02/2019 | 3870.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000338 | 27/02/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 27/02/2019 | 2984.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 27/02/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000341 | 27/02/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000688 | 27/02/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000691 | 27/02/2019 | 31400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY605849, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000692 | 27/02/2019 | 10000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY605849, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 100.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 100.00 | 00000095485481 | ARLINDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 200.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 100.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 100.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 100.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 200.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 100.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 80.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 300.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 150.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 100.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 100.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 200.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 632.00 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000695 | 27/02/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 6.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 0.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000689 | 27/02/2019 | 38178.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY606010, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000690 | 27/02/2019 | 3222.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XKY606010, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000696 | 27/02/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000697 | 27/02/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 998.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000705 | 28/02/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000706 | 28/02/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 998.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 998.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000755 | 28/02/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0000764 | 28/02/2019 | 840.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0000766 | 28/02/2019 | 840.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 3404.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 5692.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 89300.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 7258.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 10720.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 34425.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 5479.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 3231.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 25876.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 4098.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ASSESSOR ESPECIAL E ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 15476.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 401680.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 48731.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 31994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADM.ESCOL., DIRET.ADJUNTOS, COORD. PEDAG., SUPERV., ASS. ESPECIAL, DIRETOR E ASS. TÉCNICO DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADMINISTRADOR ESCOLAR DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2019 | 156477.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZEL., AG.ADM. E AUX.DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2019 | 23909.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, MOTORISTAS, AUX.ADMINIST., AUX.DE SERV.GERAIS, SECRET. E NUTRICIONISTA DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2019 | 14690.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, SECRET. ADJUNTO DE EDUC., SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 1.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2019 | 6207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 18922.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 7427.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 100.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 80.00 | 00010905915437 | EDNA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010062917412 | ELIAS NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 100.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006315785360 | JONAS PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008501479489 | JOSÉ IVANILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 130.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVÂNIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 300.00 | 00043786359415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 80.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 80.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 100.00 | 00006285705461 | NATALY BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 150.00 | 00006626112414 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 80.00 | 00070827736410 | VERA LÚCIA MARTINS DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 300.00 | 00006779367451 | ALAIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2019 | 2348.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 5988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 3647.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 3798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 6028.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000700 | 28/02/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000701 | 28/02/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000702 | 28/02/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000703 | 28/02/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 998.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 500.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000756 | 28/02/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000757 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0000761 | 28/02/2019 | 5070.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, 01 (UM) BEBEDOURO, 01 (UM) ARQUIVO AÇO E 01 (UMA) MESA DIRETOR, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0000762 | 28/02/2019 | 11795.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DIRETOR, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS BALCAO MDF, ALTO DIRETOR E MISTO, 01 (UM) GAVETEIRO DIRETOR, 02 (DUAS) POLTRONAS INTERLOCUTOR, 01 (UM) ARQUIVO AÇO, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 1160.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 1098.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 3698.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 4994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000744 | 28/02/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2019 | 12536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 11588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000716 | 28/02/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000717 | 28/02/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2019 | 5077.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 12290.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 9792.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000342 | 28/02/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000343 | 28/02/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000344 | 28/02/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2019 | 149.94 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000346 | 28/02/2019 | 133.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2019 | 874.82 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RODIZIO DOS PNEUS; DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO DE BORBOLETA DA ADMISSÃO DE AR; LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DO SISTEMA DE FREIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2019 | 7830.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2019 | 998.00 | 00001631725440 | ANDREA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2019 | 1563.81 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2019 | 1000.00 | 09294182000125 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃO DE UMA CAMA (BELICHE) DE MADEIRA DESTINADA AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2019 | 2436.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2019 | 7359.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2019 | 1515.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2019 | 4442.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2019 | 6622.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2019 | 2496.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BB) EFETIVOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/02/2019 | 11073.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS, VIGIA, AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/02/2019 | 6887.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, VIGIAS E MOTORISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/02/2019 | 31441.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS BB (MOTORISTAS, VIGIAS, AUX. DE SERV. GERAIS, TEC. DE ENFERMAGEM,RECEPCIONISTAS E AUXIL. ADMIN.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/02/2019 | 20194.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (SECRETÁRIO DE SAÚDE, ASSESS. TÉCNICO, APOIO E ESPEC., FISCAL DE VIGILÂNCIA E COORDENADORES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/02/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATO MAC HOSPITAL- (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/02/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL- (ASSESSOR TÉCNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/02/2019 | 30101.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE BB CONTRATOS-MAC HOSPITAL (VIGIAS, CONDUTOR SOCORRISTA; MOTORISTAS, TEC. DE LABORAT. E ENFERM; AUX.DE SERV.GERAIS, COZINHEIRO E MEDICO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/02/2019 | 11346.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO, TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTA, ASSESSOR TÉCNICO; AUX. DE ENFERMAGEM E DIGITADOR), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 28/02/2019 | 954.00 | 00012486375422 | MARTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 998.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000745 | 28/02/2019 | 405.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006077149489 | EDSON MARCOS DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 25514.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 49672.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 20474.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 19654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 15288.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 10886.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2019 | 534.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/02/2019 | 7643.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/02/2019 | 23610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/02/2019 | 16705.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/02/2019 | 947.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/02/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/02/2019 | 2553.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/02/2019 | 4304.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/02/2019 | 8096.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/02/2019 | 10107.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC SAMU (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/02/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 28/02/2019 | 5214.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AES (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/02/2019 | 34660.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE, ENFERMEIROS, CIRUR. DENTISTA, DIGITADORES, AUX. DE ENFER; E VIGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 28/02/2019 | 105034.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS BB(CIR.DENT,TEC.DE ENFERM, RECEP; ENFER; MÉD; ACD ATENDENT; AUX. ADMISTRATIVO; COORD.DA ATEN; COZINHEIRO E VIGIA.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 28/02/2019 | 73904.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS BB ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 28/02/2019 | 4306.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 28/02/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS BB (MÉDICO, FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 28/02/2019 | 11604.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS BB( AUX.DE SERV.GERAIS,FISIOTE; AG.ADMINIST; ASSIST.SOCIAL,PSICO; RECEP. E ENFEMEIROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 28/02/2019 | 19564.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS BB (COZIN; PSICOL; TÉC.DE ENFER.; ASSIST. SOCIAL; FARMACEUTICA; AUX.DE SERV. GERAIS, MÉDICO E NUTRICIONISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 28/02/2019 | 36800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB(MÉDICOS E ENFERMEIROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 28/02/2019 | 45942.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(MÉDICOS,ENFERM.,AUX.DE SERV. GERAIS,MOTOR.,TEC.DE ENFERM.,COND.SOCOR. E COZINHEIRO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 28/02/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS BB (CIRURGIÕES DENTISTA, AUX. ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 28/02/2019 | 23702.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 28/02/2019 | 2429.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS BB (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 600.00 | 00003665616425 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES, DA PRAÇA DO CONJUNTO CEHAP E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 600.00 | 00070197192440 | ALEXIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES, DA PRAÇA DO CONJUNTO CEHAP E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 600.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES, DA PRAÇA DO CONJUNTO CEHAP E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000746 | 28/02/2019 | 7000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA IMPACTO X NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000747 | 28/02/2019 | 13000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAIA JUSTA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000748 | 28/02/2019 | 13000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FELIPE WARLEY NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006267931498 | ALEXSANDRO CLARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003653024498 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 200.00 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE LINHA D'ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/12 A 17/12/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006217105470 | EDILZA BARBOSA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009604001418 | ELISÂNGELA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 200.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009840252437 | FRANCISCO PAULO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2019 | 200.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 200.00 | 00000073343463 | GEOVANIA MARTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2019 | 200.00 | 00008821354490 | IGOR DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 2211.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009169451460 | JOSE ASSIS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 200.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 200.00 | 00012609686420 | KARINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005342494427 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 200.00 | 00010469479400 | MAX AUGUSTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 200.00 | 00011500732419 | RAFAEL LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 200.00 | 00008404005435 | RAMON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 200.00 | 00007052387417 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 200.00 | 00057074895415 | VALFREDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 200.00 | 00013199671403 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 7996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 4820.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONFORME PROCESSO Nº 0000033-87.2013.8015.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 66046.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES VIA BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 4770.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 250.00 | 00013449925440 | EDIVALDO GOMES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 5994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2019 | 2643.40 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA AFIM DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2019 | 2500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000881 | 01/03/2019 | 216.25 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000396 | 01/03/2019 | 697.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UBS IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 01/03/2019 | 788.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/03/2019 | 1085.20 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/03/2019 | 672.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/03/2019 | 1637.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2019 | 7575.30 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS EM FAVOR DO PREFEITO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2019 | 899.93 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2019 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2019 | 193.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2019 | 0.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2019 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2019 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2019 | 505.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2019 | 615.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2019 | 203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000882 | 01/03/2019 | 820.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2019 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 06/03/2019 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 06/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 07/03/2019 | 282.26 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 5.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 07/03/2019 | 900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 07/03/2019 | 45.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO REGULAÇÃO COM JOÃO PESSOA COM MUNICIPIOS PACTUADOS: PAUTA SISREG III, REALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 07/03/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO REGULAÇÃO COM JOÃO PESSOA COM MUNICIPIOS PACTUADOS: PAUTA SISREG III, REALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2019 | 150.00 | 00001390816400 | JOSEFA MONICA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2019 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000900 | 07/03/2019 | 143046.78 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2019 | 400.00 | 00012816265463 | PETR?NIO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO "BARRA FEST" NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2019 | 800.00 | 00042704367787 | SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "CRISTIANO BOLADÃO", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO "BARRA FEST" E "CARNAVAL DO RIACHÃO" NOS SÍTIOS BARRA DE JOÃO LEITE E RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2019 | 900.00 | 00007509481406 | DAMI?O BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "RANEY MATOS", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2019 | 350.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DO BLOCO CARNAVALESCO "KIDS FOLIA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000932 | 08/03/2019 | 13000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAPHA MELLO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000933 | 08/03/2019 | 13000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA STELLA ALVES NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2019 | 9450.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADAS NOS DIAS DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2019 | 69496.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 08/03/2019 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 120 (CENTO E VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 08/03/2019 | 1190.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 08/03/2019 | 1245.19 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 08/03/2019 | 976.86 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 08/03/2019 | 530.06 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 08/03/2019 | 1852.29 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 08/03/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 08/03/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 08/03/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 08/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 08/03/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 08/03/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 08/03/2019 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 08/03/2019 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 08/03/2019 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 08/03/2019 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 08/03/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 08/03/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000917 | 08/03/2019 | 6122.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000919 | 08/03/2019 | 2136.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000920 | 08/03/2019 | 2890.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO GERAL, SERVIÇOS ELÉTRICO E DIAGNÓSTICO DE COMPUTADOR COM CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E APLICAÇÃO DE FUSÍVEIS E SOLENOIDES EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000922 | 08/03/2019 | 640.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2019 | 425.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2019 | 2377.25 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO "EDUCAR FOLIA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 250.00 | 00006638431463 | ALINE VITORIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 100.00 | 00081836376472 | JOSÉ RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2019 | 300.00 | 00038456837830 | LUCIENE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005890275496 | OTAVIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2019 | 360.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS COMPLETO DESTINADO À DOAÇÃO AO MENOR WELLINGTON HENRIQUE DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2019 | 26886.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2019 | 49876.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 08/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 08/03/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 08/03/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 08/03/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 08/03/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 08/03/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 08/03/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 08/03/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 08/03/2019 | 450.00 | 00010902419412 | IASMIM SANSARA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 08/03/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 08/03/2019 | 1565.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000439 | 08/03/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 08/03/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 08/03/2019 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 08/03/2019 | 2400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADORES PRESSÃO MED OXIGÊNIO, UMID. CFRASCO PLÁSTICO 250 mL OXIG. E TUBOS SILICONE N.204 12MM X 06MM POMP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000907 | 08/03/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2019 | 1.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000943 | 11/03/2019 | 8058.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 113.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTES À JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000945 | 11/03/2019 | 2708.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 11/03/2019 | 4588.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: MASTER AMB DE PLACA QFF 6727, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 11/03/2019 | 1428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO TIPO: MASTER AMB DE PLACA QFF 6727, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 11/03/2019 | 180.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), P/ PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA (COSEMS), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 11/03/2019 | 414.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000447 | 11/03/2019 | 33298.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000448 | 11/03/2019 | 7951.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 0.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2019 | 9.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000944 | 11/03/2019 | 144.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0000947 | 11/03/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000939 | 11/03/2019 | 952.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000940 | 11/03/2019 | 18090.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000946 | 11/03/2019 | 2484.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000942 | 11/03/2019 | 41599.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2019 | 792.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000941 | 11/03/2019 | 6371.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ROBERTO SILVA", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01/03 E 04/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000951 | 12/03/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000952 | 12/03/2019 | 10990.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000953 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000955 | 12/03/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000961 | 12/03/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC0334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000462 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000463 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 À 10/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000464 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000465 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000466 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000467 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000468 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000469 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000470 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02/ À 12/03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2019 | 1360.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2019 | 1150.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2019 | 720.00 | 00009781770457 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00010511201443 | LINDOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00003397705460 | ARQUIMEDES HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000969 | 12/03/2019 | 1319.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000970 | 12/03/2019 | 6076.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000971 | 12/03/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000972 | 12/03/2019 | 2711.52 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000973 | 12/03/2019 | 100.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000974 | 12/03/2019 | 10624.13 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000975 | 12/03/2019 | 3195.97 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000472 | 12/03/2019 | 102.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2019 | 0.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2019 | 272.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 12/03/2019 | 45.00 | 00007664208416 | JOAB VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 12/03/2019 | 631.94 | 00007245539405 | JUCIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS III LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO 11/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000451 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000452 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02/ À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000453 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000454 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000455 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000456 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000457 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000458 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000459 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000460 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000461 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 À 10/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2019 | 1795.55 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000976 | 12/03/2019 | 3727.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000471 | 13/03/2019 | 223.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2019 | 150.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000473 | 13/03/2019 | 102.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 13/03/2019 | 2709.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 13/03/2019 | 6464.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 13/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BARBOSA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 13/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LERONICE DE ANDRADE SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000985 | 13/03/2019 | 2049.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000987 | 13/03/2019 | 19.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2019 | 61250.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000984 | 13/03/2019 | 79.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000986 | 13/03/2019 | 216.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2019 | 482.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - COMARCA DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000033.87.2013.815.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000991 | 14/03/2019 | 7500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000992 | 14/03/2019 | 55100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000993 | 14/03/2019 | 10384.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2019 | 1928.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2019 | 600.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA MED. 40X30 CM DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2019 | 7206.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 14/03/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 14/03/2019 | 4199.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 14/03/2019 | 3600.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 14/03/2019 | 440.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXIMETROS DE PULSO (DEDO), DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000994 | 14/03/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2019 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2019 | 1071.00 | 27135405000274 | ATACAREJO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE PLACAS NPX 3841 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E NQF 6002 LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2019 | 392.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2019 | 400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2019 | 800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2019 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2019 | 10.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2019 | 391.87 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001006 | 15/03/2019 | 12756.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001009 | 15/03/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001010 | 15/03/2019 | 3195.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001011 | 15/03/2019 | 2579.95 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001012 | 15/03/2019 | 393.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 18/03/2019 | 36.95 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 18/03/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000484 | 18/03/2019 | 16470.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000485 | 18/03/2019 | 16979.54 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000486 | 18/03/2019 | 16910.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2019 | 200.00 | 00012086833490 | GEAN CESÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2019 | 23.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS E AÇÃO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2019 | 361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2019 | 214.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2019 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2019 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2019 | 998.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000489 | 19/03/2019 | 31626.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 19/03/2019 | 1428.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001032 | 19/03/2019 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2019 | 300.00 | 00042173485415 | ALUIZIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2019 | 200.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2019 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 19/03/2019 | 3900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) MONITORES SEMI COMPLETO ON CALLPLUS E 50 (CINQUENTA) TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FR C/50 ONCAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 19/03/2019 | 245.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 19/03/2019 | 166.30 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02 À 22/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2019 | 417.30 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2019 | 1336.72 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2019 | 489.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR A R JUNIOR 220 V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2019 | 6400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) QUADROS ESCOLARES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 20/03/2019 | 327.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2019 | 3088.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2019 PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2019 | 234.09 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2019 | 331.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2019 | 101.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 21/03/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER VENOSO MID REALIZADO NA PACIENTE CÉLIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001040 | 21/03/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 21/03/2019 | 261.14 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 21/03/2019 | 1081.78 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 21/03/2019 | 1539.87 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 21/03/2019 | 2223.16 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001041 | 21/03/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 22/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA (PLUS) DA PACIENTE: JOSEFA GOMES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2019 | 45.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "TUDO NA MEDIDA" RELIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO GOVERNO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001048 | 22/03/2019 | 2180.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CRIANÇA E ADULTO E TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2019 | 150.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 25/03/2019 | 1170.00 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 25/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 25/03/2019 | 300.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E TOPOGRAFIA REALIZADAS NA PACIENTE MANOELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001050 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0001053 | 25/03/2019 | 5590.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO, 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, 03 (TRÊS) BIROS 120X0,60, 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS E COM FORNO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2019 | 4000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2019 | 4000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2019 | 4000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0001057 | 25/03/2019 | 39500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES 25X25 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001059 | 25/03/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINÉRARIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRAS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001060 | 25/03/2019 | 4900.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001061 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRAS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001062 | 25/03/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001063 | 25/03/2019 | 2450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001064 | 25/03/2019 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001065 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001066 | 25/03/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001067 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001068 | 25/03/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/02 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001069 | 25/03/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001070 | 25/03/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001071 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001058 | 25/03/2019 | 51672.38 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA, JUCAZINHO E VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | 00082017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2019 | 2860.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, MANOEL BARBOSA MONTEIRO, MONTE CASTELO E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/03/2019 | 1105.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA EM LONA PARA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/03 A 26/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2019 | 8000.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK 3348, OGB 0389 E QFQ 2835, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001087 | 26/03/2019 | 114724.82 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001088 | 26/03/2019 | 6440.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2019 | 3060.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 6IN LED AMD A12 - 9720P 8GB 1TB A515-41G DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2019 | 18864.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2019 | 203.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2019 | 1993.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2019 | 250.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2019 | 200.00 | 00008756399413 | JOANA DAR C GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2019 | 600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001093 | 27/03/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2019 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "LUAN E FORRÓ MASSA", E MINI TRIO NO EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO E REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2019 | 400.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DO VEÍCULO DE PLACA OGG 0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/03/2019 | 378.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 27/03/2019 | 1000.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE 01 (UM) VEÍCULO MOBI E UM VEICULO STRADA AMBULÂNCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 27/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA TRANS RETAL DA PRÓSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 27/03/2019 | 1369.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 27/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA TRANS RETAL DA PRÓSTATA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ROGÉRIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 27/03/2019 | 764.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À AÇÃO EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, DIA DAS MÃES E DA LUTA ANTIMANICOMIAL COM OS ÚSUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/03/2019 | 938.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2019 | 400.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DO VEÍCULO DE PLACA OGG 0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001097 | 27/03/2019 | 49192.05 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/03/2019 | 1934.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - NASF (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/03/2019 | 812.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - NASF (BB) EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001098 | 27/03/2019 | 20.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2019 | 300.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/03 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 998.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 998.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001123 | 28/03/2019 | 49500.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS - PB (PMSBA) DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001130 | 28/03/2019 | 272.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/03/2019 | 265.46 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 998.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2019 | 150.00 | 00004391019485 | CÂNDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS-CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001103 | 28/03/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO À AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001104 | 28/03/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001106 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS 1023, Á DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2019 | 998.00 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURATE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001108 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001109 | 28/03/2019 | 1680.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001110 | 28/03/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2019 | 831.50 | 00025254380861 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 28/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001112 | 28/03/2019 | 1680.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001113 | 28/03/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001115 | 28/03/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 998.00 | 00070708181490 | LAIANE FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 998.00 | 00014907211422 | JOSÉ JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2019 | 1292.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2019 | 848.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/03/2019 | 1700.00 | 00009043811459 | JOSUE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE DENTISTA PERTENCENTES AS UBS II E V, E 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS III DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/03/2019 | 531.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/03/2019 | 189.17 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/03/2019 | 189.05 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/03/2019 | 288.02 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 28/03/2019 | 418.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 998.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2019 | 200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2019 | 246.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 245.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 700.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PÚBLICA RELACIONADOS AO PIS/PASEP DE UM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, À SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 150.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA LEVAR SERVIDORAS A FIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS-CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2019 | 300.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2019 | 80.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2019 | 80.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2019 | 80.00 | 00010905915437 | EDNA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 80.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 80.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 80.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002870016441 | GIVALDO ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 80.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 80.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 80.00 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 200.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 80.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 80.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 200.00 | 00043786359415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 80.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 80.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2019 | 80.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2019 | 80.00 | 00001466342412 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2019 | 80.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2019 | 200.00 | 00070011650427 | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2019 | 80.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2019 | 998.00 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2019 | 6053.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 2732.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2019 | 2997.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2019 | 8424.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2019 | 18281.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001194 | 29/03/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2019 | 10201.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.17.19074.1052243-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2019 | 241.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2019 | 3167.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001204 | 29/03/2019 | 123.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 8069.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2019 | 5988.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2019 | 18922.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 6496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2019 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001191 | 29/03/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001205 | 29/03/2019 | 2549.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2019 | 12536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2019 | 11588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2019 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001178 | 29/03/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001182 | 29/03/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001215 | 29/03/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2019 | 4765.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2019 | 10869.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2019 | 9792.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001174 | 29/03/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001175 | 29/03/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001176 | 29/03/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001177 | 29/03/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001202 | 29/03/2019 | 7463.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001213 | 29/03/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001214 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2019 | 1098.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2019 | 1160.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2019 | 3698.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2019 | 9980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2019 | 4994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 29/03/2019 | 1950.00 | 12309161000140 | PUMA ARTES GRAFICAS -GILMAR COUTO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 130 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 29/03/2019 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE INJEÇÃO LUCENTIS NA PACIENTE: CICERA RIBEIRO DA SILBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À APLICAÇÃO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/03/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000529 | 29/03/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000530 | 29/03/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2000531 | 29/03/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000532 | 29/03/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000533 | 29/03/2019 | 31145.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000534 | 29/03/2019 | 7599.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 29/03/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 29/03/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 29/03/2019 | 3006.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 29/03/2019 | 7811.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 29/03/2019 | 1523.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 29/03/2019 | 4881.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 29/03/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 29/03/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 29/03/2019 | 6983.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 29/03/2019 | 2263.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAÚDE EFETIVOS - MAC HOSPITAL (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 29/03/2019 | 1705.72 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 29/03/2019 | 13665.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 29/03/2019 | 22190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 29/03/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 29/03/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 29/03/2019 | 6923.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 29/03/2019 | 33426.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE (BB) CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 29/03/2019 | 49715.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 29/03/2019 | 82391.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 29/03/2019 | 938.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 29/03/2019 | 764.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À AÇÃO EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, DIA DAS MÃES E DA LUTA ANTIMANICOMIAL COM OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001132 | 29/03/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO:SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001133 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001134 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001135 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001136 | 29/03/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001137 | 29/03/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001149 | 29/03/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA A PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001150 | 29/03/2019 | 4000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001152 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001154 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001155 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001157 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001158 | 29/03/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO UMARI AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001159 | 29/03/2019 | 2400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001160 | 29/03/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001162 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001163 | 29/03/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001180 | 29/03/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001183 | 29/03/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001198 | 29/03/2019 | 37304.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001212 | 29/03/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2019 | 309.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2019 | 5501.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2019 | 3563.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2019 | 89462.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2019 | 14045.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2019 | 7928.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2019 | 10497.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2019 | 519.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2019 | 33483.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2019 | 13412.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2019 | 3386.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2019 | 1406.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2019 | 25005.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2019 | 6798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSES.DE APOIO, SECRET. DE EDUCAÇÃO, SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES.TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2019 | 15700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS E ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2019 | 499.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2019 | 402184.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2019 | 47714.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2019 | 63842.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2019 | 35040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESC., DIRET.ADJUNTO, ASS.DE APOIO, COORD.PEDAG., SUPERV., ASS.ESPECIAL, ASS.TÉCNICO E DIRETOR DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2019 | 2361.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2019 | 152162.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR, AG.ADM. E AUX. DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2019 | 59968.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV. GERAIS, AUX.ADMINISTRATIVOS, MOTORISTAS, SECRET. E NUTRICIONISTA DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2019 | 15392.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO E ASSESSORES ESPECIAIS DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001288 | 29/03/2019 | 1053.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2019 | 530.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CALES MEGA O COM 10 KG DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 1047.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 2266.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2019 | 1408.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2019 | 7896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001199 | 29/03/2019 | 7507.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2019 | 5994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 29/03/2019 | 200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOACETICO; ACIDO ACETICO; LUGOL FORTE; PERCLORETO FERRICO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/03/2019 | 1565.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000535 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 29/03/2019 | 10974.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 29/03/2019 | 30462.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 29/03/2019 | 18624.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 29/03/2019 | 815.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 29/03/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 29/03/2019 | 2388.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 29/03/2019 | 4205.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 29/03/2019 | 10628.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 29/03/2019 | 11359.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 29/03/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 29/03/2019 | 5029.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 29/03/2019 | 534.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 29/03/2019 | 31741.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 29/03/2019 | 10289.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 29/03/2019 | 136549.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 29/03/2019 | 3706.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 29/03/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 29/03/2019 | 10814.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 29/03/2019 | 19080.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 29/03/2019 | 48310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 29/03/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 29/03/2019 | 2429.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 29/03/2019 | 22863.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 29/03/2019 | 51634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 29/03/2019 | 3800.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 29/03/2019 | 51634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001184 | 29/03/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001200 | 29/03/2019 | 5434.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001201 | 29/03/2019 | 34532.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2019 | 26728.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2019 | 47405.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2019 | 23092.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2019 | 24803.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2019 | 13888.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2019 | 11286.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2019 | 998.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2019 | 4500.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001306 | 01/04/2019 | 27000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2019 | 998.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001296 | 01/04/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2019 | 400.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2019 | 400.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2019 | 1760.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SÍTIOS URUÇU E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 29/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2019 | 829.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/04/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/04/2019 | 400.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/04/2019 | 207.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 01/04/2019 | 182.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/04/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/04/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 01/04/2019 | 1281.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/04/2019 | 2135.82 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 01/04/2019 | 448.71 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 01/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001295 | 01/04/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001298 | 01/04/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2019 | 82.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2019 | 153.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2019 | 666.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001301 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNH 2057 A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2019 | 81.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2019 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2019 | 2.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2019 | 1408.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001326 | 02/04/2019 | 1000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.(PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2000594 | 02/04/2019 | 4500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS À VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 02/04/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER VENOSO MID REALIZADO NA PACIENTE CÉLIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 02/04/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 02/04/2019 | 550.00 | 00004700455403 | EDUARDO ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 02/04/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 02/04/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 02/04/2019 | 470.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLORES ARTIFICIAIS UTILIZADAS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 02/04/2019 | 3130.84 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 02/04/2019 | 5843.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO; MICRO MOTOR; CONTRA ANGULO; AUTOCLAVES HORIZONTAIS; AMALGAMADOR; FOTOPOLIMERIZADOR; BALANÇA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001320 | 02/04/2019 | 5000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO "EDUCAR FOLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2019 | 510.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO ÀS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001324 | 02/04/2019 | 3960.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001311 | 02/04/2019 | 9487.40 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2000596 | 02/04/2019 | 26225.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000608 | 03/04/2019 | 102.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 03/04/2019 | 9240.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 03/04/2019 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2019 | 3028.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS 4R3PA-07 E 11, 01 (UM) INJETOR JKB 46 3CV E 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRATÓRIA DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2019 | 212.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2019 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2019 | 1760.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SÍTIOS URUÇU E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 29/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001343 | 03/04/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 03/04/2019 | 119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 03/04/2019 | 133.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 03/04/2019 | 1140.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 03/04/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001358 | 04/04/2019 | 1098.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 04/04/2019 | 360.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS COMPLETO DESTINADO À DOAÇÃO AO MENOR WELLINGTON HENRIQUE DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 04/04/2019 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 04/04/2019 | 500.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 01 (UM) VEÍCULO UNO DE PLACA OGB 3749, À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 04/04/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS DO DR. LUCIANO GUEDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 04/04/2019 | 7.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 04/04/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2019 | 400.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS BATISTA, MANOELAS, TORRES, NOGUEIRA E AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2019 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2019 | 2890.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO GERAL, SERVIÇOS ELÉTRICO E DIAGNÓSTICO DE COMPUTADOR COM CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E APLICAÇÃO DE FUSÍVEIS E SOLENOIDES EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001352 | 04/04/2019 | 2747.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001353 | 04/04/2019 | 117.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001354 | 04/04/2019 | 11117.66 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001355 | 04/04/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001356 | 04/04/2019 | 2827.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001357 | 04/04/2019 | 1230.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2019 | 1410.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E TAMBOR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03/04 A 04/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000613 | 04/04/2019 | 3719.78 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000615 | 04/04/2019 | 5819.82 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000616 | 04/04/2019 | 4203.67 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000619 | 04/04/2019 | 3729.93 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000620 | 04/04/2019 | 298.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 04/04/2019 | 6464.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB 8448 A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 04/04/2019 | 4588.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 04/04/2019 | 2709.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 04/04/2019 | 142.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 04/04/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 04/04/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 04/04/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 04/04/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 04/04/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001368 | 05/04/2019 | 10223.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001369 | 05/04/2019 | 1505.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001370 | 05/04/2019 | 1505.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001371 | 05/04/2019 | 1197.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2000633 | 05/04/2019 | 5577.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2019 | 3500.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/04/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2019 | 246.34 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001377 | 08/04/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 08/04/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA (COSEMS), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000635 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000636 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000637 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000638 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000639 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000640 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000641 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000642 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000643 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000644 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000645 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000646 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 À 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000647 | 08/04/2019 | 1732.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 08/04/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DA FACE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001381 | 08/04/2019 | 1323.00 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001382 | 08/04/2019 | 3889.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001384 | 08/04/2019 | 1348.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001373 | 08/04/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001374 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 A 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001376 | 08/04/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001378 | 08/04/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC0334, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001383 | 08/04/2019 | 662.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2019 | 4500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001388 | 09/04/2019 | 1948.00 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2019 | 335.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2019 | 450.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2019 | 387.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2019 | 1020.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2019 | 830.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001400 | 09/04/2019 | 28000.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COSME IRMÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. | 00072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 09/04/2019 | 315.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 09/04/2019 | 200.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 09/04/2019 | 500.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 09/04/2019 | 484.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES 300 MBPS 2 ANT RE 160V E 04 (QUATRO) PEN DRIVES 8 GB E 16 GB DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TEMA: "DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO, CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS", NESTA CIDADE, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2019 | 43.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2019 | 330.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) GABINETE E 01 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2019 | 564.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2019 | 240.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MONITORES PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2019 | 240.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2019 | 120.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) NOTEBOOK PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2019 | 270.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GABINETES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2019 | 34983.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2019 | 49643.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/04/2019 | 244.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/04/2019 | 6735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2019 | 152.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2019 | 3229.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 107.97 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS ISOPOR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 449.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO A/PRESSÃO 2/B DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2019 | 14619.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2019 | 1434.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - COMARCA DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2019 | 7054.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2019 | 53.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 1728.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA 4R3PA-07, 01 (UMA) BOMBA JS SUBMERSA VIBRATÓRIA E (UM) INJETOR - 1 1 26 7/10MM DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 22.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2019 | 199.20 | 00003665616425 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 A 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190246800, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS, PROJETADA N 5 E PROJETADA N 7 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2019 | 68519.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 11/04/2019 | 1200.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS F13 AL E VIDROS SGG LISTRAL K 3/4MM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190246843, CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA, NIVALDO ALVES BARBOSA, CHÃ DE TORRES E ANTONIO FERREIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 11/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 11/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR FERREIRA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 11/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DE ANDRADE MENDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 11/04/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO MENDONÇA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 11/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE JUBERLITA SEVERINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 11/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO JOELHO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE TIAGO JOSÉ SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001421 | 11/04/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001432 | 12/04/2019 | 1994.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2019 | 19.50 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SILVA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/04/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECODOPPLER VENOSO REALIZADO NA PACIENTE CÉLIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190247029, CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 267,25 M² NO CENTRO DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/04/2019 | 410.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/04/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2019 | 176.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2019 | 421.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2019 | 187.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001428 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001429 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2019 | 383.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001435 | 12/04/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001436 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001438 | 12/04/2019 | 3650.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001439 | 12/04/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001440 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001441 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000666 | 12/04/2019 | 4691.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000667 | 12/04/2019 | 4785.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000668 | 12/04/2019 | 4734.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000669 | 12/04/2019 | 2225.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2019 | 776.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TAMBOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2019 | 19932.49 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0347336-81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TENDO COMO OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001444 | 15/04/2019 | 1432.00 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 15/04/2019 | 110.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2019 | 897.76 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2019 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2019 | 382.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2019 | 241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2019 | 305.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS, 05 (CINCO) MALHAS E 02 (DUAS) CORTINAS BRANCAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2019 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2019 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2019 | 300.00 | 00001435854446 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2019 | 200.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2019 | 250.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 16/04/2019 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECODOPPLER VENOSO MMII REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA HENRIQUE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 16/04/2019 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE JOSETE MARTINS MARQUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 16/04/2019 | 266.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 16/04/2019 | 352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 16/04/2019 | 361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 16/04/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFET. NO VEÍC. DE PLACA QSF 1559 À DISPO. DA UNID. BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 16/04/2019 | 189.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2019 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001463 | 16/04/2019 | 202.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001465 | 16/04/2019 | 245.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 220V 80A 340W DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2019 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001464 | 16/04/2019 | 113.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001466 | 16/04/2019 | 50.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2019 | 683.20 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2019 | 650.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOSÉ ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 16/04/2019 | 44.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001477 | 17/04/2019 | 180.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2019 | 250.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001474 | 17/04/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001475 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001476 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000684 | 17/04/2019 | 973.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 17/04/2019 | 145.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOVENTILADOR KDV 29 220V CONTINENTALBOSCH 710576 PEQUENO, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 17/04/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - PB 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2019 | 150.00 | 00080528538420 | CIPRIANO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001481 | 17/04/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2019 | 350.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2019 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2019 | 150.00 | 00047773553491 | SEVERINO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 18/04/2019 | 421.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2019 | 51426.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2019 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001499 | 22/04/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 22/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 22/04/2019 | 54.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COLONOSCOPIA (BISACODIL 5MG/METOCLOPRAMIDA 10MG MANITOL 20% 500ML) DESTINADO À DOAÇÃO PARA CARLOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 23/04/2019 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE RONALDO DE SOUZA LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 23/04/2019 | 6680.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UBS E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 23/04/2019 | 245.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2019 | 400.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS URUÇU, TRAPIÁ, CHÃ DA BARRA, RIACHÃO E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2019 | 350.00 | 00071413553400 | NOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2019 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2019 | 3358.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2019 | 2665.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2019 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2019 | 400.00 | 00001607454467 | JEISON ANDR? ARRUDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/04 A 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2019 | 6676.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2019 | 16600.00 | 00078993822468 | REINATO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 83HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000694 | 23/04/2019 | 16185.58 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO ÁREIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO GALHO CORTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO UMARI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2019 | 800.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O BEZERRÃO" LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 À 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2019 | 1.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2019 | 2400.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: "OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", REALIZADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001521 | 24/04/2019 | 1415.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 24/04/2019 | 510.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JARROS, TAPETES, JARROS MADEIRA, COLUNAS DE MADEIRA, TOALHAS PARA MESAS, 200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA MUNIC. DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001530 | 25/04/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 25/03 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001531 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001532 | 25/04/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA À VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001533 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO AREIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO GALHO CORTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO UMARI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 25/04/2019 | 2591.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS C/ REVISÃO E REPARO NA CADEIRA, REVISÃO NO MICRO MOTOR, E TROCA DO MICRO MOTOR, FILTRO COMPRESSOR, MANGUEIRAS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 25/04/2019 | 1262.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM TROCA DA VALVULA SOLENOIDE, 01 DETECTOR FETAL PORTATIL C/ TROCA DAS BATERIAS E REPARO NO TRANSDUTOR, 01 FOCO CLINICO COM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001570 | 26/04/2019 | 205.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2019 | 184.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2019 | 1170.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001544 | 26/04/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001545 | 26/04/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINÉRARIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001546 | 26/04/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001547 | 26/04/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001548 | 26/04/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001549 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001550 | 26/04/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001551 | 26/04/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001552 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001553 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00076813509420 | EDERALDO SILVIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS 1023, Á DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE - VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001554 | 26/04/2019 | 2420.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001555 | 26/04/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001556 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001557 | 26/04/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001558 | 26/04/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001559 | 26/04/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001560 | 26/04/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001561 | 26/04/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO À AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001562 | 26/04/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001563 | 26/04/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001564 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001565 | 26/04/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 18/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001566 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001567 | 26/04/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001568 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 18/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001572 | 29/04/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA A PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001573 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001574 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001575 | 29/04/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO:SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001576 | 29/04/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001577 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001578 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001579 | 29/04/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO UMARI AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001580 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001581 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001582 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 18/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001583 | 29/04/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001584 | 29/04/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001585 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS À AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001586 | 29/04/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 18/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001589 | 29/04/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2019 | 1560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS MOISÉS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERÍODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001596 | 29/04/2019 | 4320.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000698 | 29/04/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/04/2019 | 2100.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 14 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001593 | 29/04/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001595 | 29/04/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/04/2019 | 11509.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2019 | 396.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE FUTEBOL DE SALÃO DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2019 | 8898.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2019 | 2409.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2019 | 5994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/04/2019 | 9175.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/04/2019 | 22780.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/04/2019 | 17699.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/04/2019 | 902.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/04/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/04/2019 | 2881.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/04/2019 | 4161.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000723 | 30/04/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/04/2019 | 3690.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS 10 M3 E OXIGÊNIO MED 1 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/04/2019 | 1380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS E AR COMPRIMIDO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000729 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/04/2019 | 11330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/04/2019 | 13123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/04/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS (BB) (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AUX. DE SERV. GERAIS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/04/2019 | 5144.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/04/2019 | 646.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/04/2019 | 39194.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT.,ENFERM.,CIRUG.DENT. DIGIT.,AUX.DE ENFERM.,VIGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/04/2019 | 99504.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) (CIR.DENT,TEC.DE ENF.,RECEP,ENFER;MÉD. ACD-ATEND. CON.DENT.E ADM,COORD.DA ATEN. VIGIA; COZIN.;)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/04/2019 | 78190.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/04/2019 | 4101.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/04/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. FISIO; AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTA; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/04/2019 | 12899.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/04/2019 | 17084.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/04/2019 | 51500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/04/2019 | 59654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU - CONTRATOS (BB)(ENFERM.,AUX.DE SERV.GERAIS,MÉDICOS,MOTORISTAS,TEC.DE ENF.,CONDUTORES SOCOR.), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/04/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/04/2019 | 23384.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES - EFETIVOS (BB) (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/04/2019 | 2936.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/04/2019 | 31676.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (AUX.DE SERV. GERAIS; VIGIAS; COND.SOCOR.; TÉC.DE LAB. E ENFER; MOTORISTA E COZINHEIROS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/04/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2019 | 998.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2019 | 1950.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA LAURENTINO VAREJÃO E TRECHO FINAL DA RUA MONTE CASTELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2019 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001622 | 30/04/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2019 | 998.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2019 | 47223.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2019 | 31466.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2019 | 11125.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2019 | 17684.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2019 | 7522.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2019 | 25444.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2019 | 18423.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2019 | 8492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2019 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO À LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2019 | 6324.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2019 | 24.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2019 | 250.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001624 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNH 2057 A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2019 | 2997.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2019 | 8024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2019 | 2644.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2019 | 10869.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001615 | 30/04/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001619 | 30/04/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2019 | 10790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001678 | 30/04/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2019 | 4765.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2019 | 11588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2019 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001620 | 30/04/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001650 | 30/04/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2019 | 12536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001611 | 30/04/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001612 | 30/04/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001613 | 30/04/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001614 | 30/04/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2019 | 1650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2019 | 400.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: "OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS" PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2019 | 3698.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2019 | 9980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001676 | 30/04/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001677 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2019 | 7988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2019 | 1462.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2019 | 1160.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2019 | 1757.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/04/2019 | 2348.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/04/2019 | 8266.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/04/2019 | 1516.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/04/2019 | 4662.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/04/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS- MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/04/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/04/2019 | 6968.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/04/2019 | 2556.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/04/2019 | 680.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 1559, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IV, VI, IX, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 À 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004061956418 | ROSINEIDE FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006217134497 | RILVANIA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000724 | 30/04/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000725 | 30/04/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/04/2019 | 2280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/04/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/04/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/04/2019 | 10674.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS (BB) (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSIST. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/04/2019 | 36535.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS (BB) (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMIN; VIGIAS; MOTORISTAS; RECEP.,MONITOR,TEC.DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/04/2019 | 6895.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS, VIGIAS E MOTORISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/04/2019 | 21192.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSORES TÉCNICO,APOIO E ESPECIAL,SEC.DE SAÚDE,COORDENADORES E FISCAL DE VIGILÂNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/04/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS - MAC HOSPITAL, (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/04/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS (BB) MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/04/2019 | 31676.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS (BB) MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/04/2019 | 10787.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS (BB) MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO,TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTA,AUX.DE ENFER; ASSESSOR TÉC E DIGITADOR)-, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2019 | 998.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001621 | 30/04/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070708181490 | LAIANE FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011867652404 | ITAUAN GÊISON MONTEIRO DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010905913493 | LEONARDO DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001787370461 | JOSÉ ROMILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 30/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2019 | 2240.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TACÓGRAFO DIGITAL E CABOS PP 4 FIOS DE 1MM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2019 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001647 | 30/04/2019 | 1957.10 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001649 | 30/04/2019 | 2148.60 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2019 | 388.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR A R 1,5L 220 V DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2019 | 1703.15 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2019 | 283.35 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001669 | 30/04/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001675 | 30/04/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2019 | 9552.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIRO E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2019 | 24969.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2019 | 6798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSES.DE APOIO, SECRET. DE EDUCAÇÃO, SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES.TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2019 | 397055.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2019 | 49116.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2019 | 75032.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2019 | 35856.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMIN.ESC., DIRET.ADJUNTO, ASS.DE APOIO, COORD.PEDAG., SUPERV., ASS.ESPECIAL, ASS.TÉCNICO E DIRETOR DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2019 | 1962.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2019 | 153336.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR, AG.ADM. E AUX. DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2019 | 64820.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMINIST., MOTOR., PROF., DIG., INSP.ALUNOS, ASS.TÉC., SECRET. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2019 | 12792.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO E ASSESSORES ESPECIAIS DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001693 | 30/04/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001694 | 30/04/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2019 | 2101.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2019 | 5493.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2019 | 88431.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2019 | 8115.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2019 | 16507.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2019 | 10824.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2019 | 33745.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2019 | 14480.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2019 | 2814.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2019 | 7000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BICOS, CONSERTO DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL E DIAGNÓSTICO E MÃO DE OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000212019 | 0001770 | 02/05/2019 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001776 | 02/05/2019 | 39225.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2019 | 506.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2019 | 418.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000760 | 02/05/2019 | 1295.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 02/05/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS DO DR. LUCIANO GUEDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000764 | 02/05/2019 | 228.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 02/05/2019 | 780.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 1569 À DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 02/05/2019 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 02/05/2019 | 1200.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS F13 AL E VIDROS SGG LISTRAL K 3/4MM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 02/05/2019 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DOS DISCOS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA QSF 1569 À DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001772 | 02/05/2019 | 187.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001779 | 02/05/2019 | 7879.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2019 | 850.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ROTATIVO 2.5 HP 22557 BTUS 220V 60HZ DESTINADO AO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2019 | 39.50 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001781 | 02/05/2019 | 2627.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2019 | 70.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2019 | 70.00 | 00044969100802 | BRUNA FERNANDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2019 | 70.00 | 00050965132897 | CLEISON JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2019 | 80.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2019 | 70.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2019 | 70.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2019 | 80.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2019 | 70.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2019 | 80.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2019 | 70.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2019 | 140.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2019 | 70.00 | 00009301358492 | MARIA APARECIDA MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2019 | 70.00 | 00043786359415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2019 | 200.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2019 | 70.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2019 | 70.00 | 00011552878430 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2019 | 70.00 | 00012126262499 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2019 | 150.00 | 00005011490408 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2019 | 70.00 | 00010136203485 | MARIA JOS? DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2019 | 80.00 | 00005138738488 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2019 | 70.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2019 | 70.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2019 | 300.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2019 | 70.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2019 | 70.00 | 00008529958497 | SOLANGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2019 | 70.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2019 | 70.00 | 00001608571475 | VALCL?CIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2019 | 80.00 | 00004158022452 | VALDELICE MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2019 | 70.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2019 | 300.00 | 00007664207444 | CLAUDIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2019 | 70.00 | 00001740739418 | JARDISON NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2019 | 70.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2019 | 70.00 | 00009269735419 | JOICE LÍDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2019 | 300.00 | 00052668339472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2019 | 70.00 | 00007945457428 | JOSE JUNIOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2019 | 100.00 | 00004923008440 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2019 | 70.00 | 00071026640440 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2019 | 180.00 | 00079984401472 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2019 | 70.00 | 00012830420454 | PATRICIA IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2019 | 70.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2019 | 70.00 | 00011047802406 | RENATA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2019 | 150.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2019 | 70.00 | 00004408822493 | SANDRA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2019 | 70.00 | 00070011495430 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2019 | 36.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001780 | 02/05/2019 | 127.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2019 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001771 | 02/05/2019 | 1046.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001778 | 02/05/2019 | 40434.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 02/05/2019 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS ÀS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 02/05/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 02/05/2019 | 59654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE- MAC SAMU-CONTRATOS (BB) (ENFER. AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MÉDICOS; MOTOR.; TEC. DE ENFER. COND. SOCORR), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 02/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000773 | 02/05/2019 | 33110.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000774 | 02/05/2019 | 7964.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 02/05/2019 | 8052.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2019 | 5260.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 06 (SEIS) REDES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AS ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2019 | 5000.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 03/05/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 03/05/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 03/05/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 03/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 03/05/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 03/05/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 03/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 03/05/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 03/05/2019 | 5022.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 03/05/2019 | 10787.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; TEC. EM RADIOLOGIA; MOTORISTA; AUX. DE ENFERM. ASSESSOR TÉC. E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2019 | 5.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2019 | 100.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2019 | 2029.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AO IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2019 | 4019.00 | 08513512000163 | GRÁFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 03/05/2019 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2019 | 162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2019 | 2280.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) BOLAS DE FUTSAL E 02 (DUAS) REDES DE FUTEBOL DE SALÃO DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2019 | 1928.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÕES E CALÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 04/05/2019 | 528.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 06/05/2019 | 4199.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2019 | 243.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001815 | 06/05/2019 | 2739.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001816 | 06/05/2019 | 117.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001817 | 06/05/2019 | 10975.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001818 | 06/05/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001819 | 06/05/2019 | 2992.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/05/2019 | 102.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 06/05/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ESTRAORDINÁRIA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - PB 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 06/05/2019 | 3690.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS 10 M3 E OXIGENIO MED 1 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 06/05/2019 | 343.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2019 | 9.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2019 | 1.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 07/05/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 07/05/2019 | 239.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 07/05/2019 | 3420.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000797 | 07/05/2019 | 500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 07/05/2019 | 9240.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 07/05/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/05/2019 | 1333.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DOAÇÃO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 08/05/2019 | 500.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 08/05/2019 | 315.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 08/05/2019 | 200.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 08/05/2019 | 484.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES 300 MBPS 2 ANT RE 160V E 04 (QUATRO) PEN DRIVES 8 GB E 16 GB DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA E UNIDADE BASICA DE SAUDE III | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001827 | 08/05/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001828 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001829 | 08/05/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 12/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001830 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001839 | 08/05/2019 | 171.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001834 | 08/05/2019 | 960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2019 | 1726.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COZ. 3PÇS, 01 (UM) BALCÃO AÇO 1GV E 02 (DOIS) BEBEDOUROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001841 | 08/05/2019 | 1326.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2019 | 701.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, KIT FOTO CONDUTOR DO TONER E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2019 | 1243.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 08/05/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 08/05/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 08/05/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000803 | 08/05/2019 | 3948.03 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 08/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 08/05/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOFETAL REALIZADO NA PACIENTE IRIS REGINA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 08/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE SEVERINA DE BARROS RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 08/05/2019 | 3660.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 61 (SESSENTA E UM) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 08/05/2019 | 1099.74 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2000809 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000814 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000815 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000816 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000817 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000819 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000820 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000821 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000822 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000823 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000824 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2019 | 207.45 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MAIO AMARELO REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2019 | 389.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MAIO AMARELO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001838 | 08/05/2019 | 1048.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2019 | 378.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CDS KASPERSKY ANTI-VÍRUS E 01 CD KASPERSKY INTERNET SECURITY DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2019 | 346.35 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS LEMBRANÇAS PARA O DIA DAS MÃES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001850 | 09/05/2019 | 1690.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2019 | 150.00 | 00006619084451 | JOSE LEONCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA CTPSWEB-VERSÃO 3.0 ATUALIZAÇÃO, A CERCA DA CARTILHA DE INFORMAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001851 | 09/05/2019 | 5350.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA CTPSWEB-VERSÃO 3.0 ATUALIZAÇÃO, A CERCA DA CARTILHA DE INFORMAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/05/2019 | 4750.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS); AS UBS (CONJ. DO CAMPO; BATISTA; E PEDRO VELHO DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 09/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VICENTE DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 09/05/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 09/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001852 | 09/05/2019 | 1196.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2019 | 1201.15 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANTONEIRAS 1"X1/8", CH PRETA FQ 14 - 2X1000 E SOLDAS ELETRODOS - 2,50X350) DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CARROÇAS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2000830 | 09/05/2019 | 4203.67 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2019 | 66763.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001889 | 10/05/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2019 | 220.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, AMBIENTAÇÃO COM ROSAS E FOLHAGENS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2019 | 66046.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2019 | 217.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007176071438 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE ACOMPANHAR AS MÃES DE ALUNOS DA E.M.E.F. DO SÍTIO BERNARDO, EM UM PASSEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2019 | 133.40 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 28/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2019 | 998.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001876 | 10/05/2019 | 1739.26 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001877 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001878 | 10/05/2019 | 1141.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/05/2019 | 6326.65 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO MENDONÇA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/05/2019 | 26225.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000834 | 10/05/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2019 | 270.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001882 | 10/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001885 | 10/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2019 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2019 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2019 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2019 | 9.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2019 | 31119.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2019 | 49729.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001883 | 10/05/2019 | 850.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001886 | 10/05/2019 | 850.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001890 | 10/05/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001892 | 10/05/2019 | 8058.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001893 | 10/05/2019 | 7463.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2019 | 408.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2019 | 23.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2019 | 402.34 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001903 | 13/05/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 13/05/2019 | 1050.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/05/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 13/05/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 13/05/2019 | 140.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 13/05/2019 | 700.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 13/05/2019 | 1000.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2019 | 4500.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP E VASILHAME P13 VAZIO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001904 | 13/05/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 25/03 A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001905 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001906 | 13/05/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINÉRARIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRAS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001907 | 13/05/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001908 | 13/05/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO:SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001901 | 13/05/2019 | 29700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2019 | 1793.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS ANTONIO GONÇALVES, ZEFERINO DE PAULA E GALPÃO DA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2019 | 356.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FITAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS RUAS ANTONIO GONÇALVES, ZEFERINO DE PAULA E GALPÃO DA RODOVIARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2019 | 730.89 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001929 | 14/05/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001910 | 14/05/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001911 | 14/05/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001912 | 14/05/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001913 | 14/05/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001914 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001915 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001927 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001928 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2019 | 320.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER E 01 (UM) BEBEDOURO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2019 | 400.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS BATISTA, VOLTA GRANDE, TORRES, JUCAZINHO E CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/05/2019 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA RADIOTERAPIA NA PACIENTE JAQUELINE ALVES DA SILVA EGITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000842 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 À 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2019 | 150.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA MILITAR, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2019 | 250.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ (PB), A FIM DE REPRESENTAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2019 | 250.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ (PB), A FIM DE REPRESENTAR O PREFEITO EM UMA AUDIÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2019 | 65.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/05/2019 | 143.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/05/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/05/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070151310483 | GUSTAVO DE FIGUEIREDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004884457447 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2019 | 300.00 | 00013832885420 | JOSEFA EDUARDA DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070164552464 | KÉSSIA KEROLAYNE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004179097486 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2019 | 150.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2019 | 150.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2019 | 93.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/05/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2019 | 500.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2019 | 50.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2019 | 43.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2019 | 2496.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 15/05/2019 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 15/05/2019 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000846 | 15/05/2019 | 500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 15/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 15/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 15/05/2019 | 36.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001947 | 15/05/2019 | 1054.70 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001950 | 15/05/2019 | 77253.37 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUSA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001951 | 15/05/2019 | 108378.57 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2019 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2019 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2019 | 243.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2019 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2019 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2019 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2019 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2019 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2019 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2019 | 500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS À COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001972 | 16/05/2019 | 1858.70 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001975 | 16/05/2019 | 1211.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0001977 | 16/05/2019 | 11144.16 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES 25X25 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0001978 | 16/05/2019 | 28355.84 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES 25X25 DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000850 | 16/05/2019 | 363.69 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 16/05/2019 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO (URODINÂMICA) REALIZADO NA PACIENTE MARINES RICARDO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2019 | 378.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2019 | 273.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001973 | 16/05/2019 | 1389.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2019 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2019 | 15.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2019 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001974 | 16/05/2019 | 600.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2019 | 27.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2019 | 400.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: "OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS" PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 17/05/2019 | 6773.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 17/05/2019 | 235.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001979 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2019 | 4124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2019 | 333.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001988 | 17/05/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001989 | 17/05/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ 3251, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINÉRARIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001990 | 17/05/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001991 | 17/05/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001992 | 17/05/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001993 | 17/05/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001994 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001996 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001997 | 17/05/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001998 | 17/05/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001999 | 17/05/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002000 | 17/05/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002001 | 17/05/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002002 | 17/05/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002003 | 17/05/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001983 | 17/05/2019 | 22381.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2019 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2019 | 6810.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002004 | 17/05/2019 | 2631.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) POSTES CONCRETO ARMADO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000852 | 17/05/2019 | 228.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000853 | 17/05/2019 | 1295.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 20/05/2019 | 796.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2019 | 254.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2019 | 1466.58 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002009 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2019 | 264.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS MP500 1/2CV 33L/MIN BIV DESTINADAS AS E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO E PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2019 | 440.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS JS SUBMERSA VIBRATÓRIA 600 - INOX 220V DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 20/05/2019 | 1420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BOMBA SAPO, SUBMERSA E D'ÁGUA: TROCA DA CANECA, TROCA VENTOSA, DOS PARAFUSOS, AMORTECEDOR, CANOPLA, LIMPEZA E REVISÃO DOS ESTAGIOS,TROCA DE SELO MEC, ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO PERTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 20/05/2019 | 527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UBS IV LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2019 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR 1.5 HP 220V 60HZ DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/05/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2019 | 17.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2019 | 57.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/05/2019 | 61.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 21/05/2019 | 408.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 21/05/2019 | 209.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 21/05/2019 | 368.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 21/05/2019 | 189.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 21/05/2019 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOD VENOSO MMII REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 21/05/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/05/2019 | 3500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS THEBE SUB TSM-1012 1,0 CV MONOF 230V E 01 (UM) QUADRO DE COMANDO COMPLETO DESTINADOS AOS POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/05/2019 | 1498.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CAHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002020 | 21/05/2019 | 36785.20 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 21/05/2019 | 245.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA MEDICAÇÃO COM DIVISORIA DESTINADA A EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190253409, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA "POÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2019 | 7500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA "POÇOS TUBULAR" E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2019 | 250.60 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE À DISPENSA DE LICENÇA PARA O POÇO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2019 | 1790.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2019 | 1005.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DOAÇÃO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2019 | 10055.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2018/2019. PARCELA 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2019 | 10055.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2018/2019. PARCELA 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2019 | 10055.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2018/2019. PARCELA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000867 | 22/05/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 22/05/2019 | 626.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS (BATERIA; EXTENSÔES 3 TOMADAS; FILTRO 5 TOM; PILHAS; TESOURAS CABELO) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 22/05/2019 | 900.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 À 22/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 22/05/2019 | 731.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 22/05/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 22/05/2019 | 91.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002022 | 22/05/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002023 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO À AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002024 | 22/05/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002025 | 22/05/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002026 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002027 | 22/05/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002028 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002029 | 22/05/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002030 | 22/05/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002031 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS À AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002033 | 22/05/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2019 | 78.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2019 | 238.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VELAS FILTRO CRISTAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2019 | 91.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2019 | 10293.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.17.19142.3683960-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2019 | 3196.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2019 | 19241.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2019 | 1906.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVAS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2019 | 224.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2019 | 23.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2019 | 131.69 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2019 | 194.81 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2019 | 61.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2019 | 8.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/05/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/05 A 23/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2019 | 585.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFQ2845, QFQ2835 E QFG9734 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20/05 A 21/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002064 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002065 | 23/05/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002066 | 23/05/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002067 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002068 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: ST.PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E ST.PEDRA D'AGUA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002069 | 23/05/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002070 | 23/05/2019 | 6660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00006638792482 | ISAEL VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT 3793 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 23/05/2019 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASTERIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 2000875 | 23/05/2019 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2019 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/05/2019 | 895.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002059 | 23/05/2019 | 1560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2019 | 205.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFA4290 E QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002092 | 24/05/2019 | 40719.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002090 | 24/05/2019 | 8368.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2019 | 280.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, AMBIENTAÇÃO COM ROSAS E FOLHAGENS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000876 | 24/05/2019 | 8551.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000877 | 24/05/2019 | 33272.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 24/05/2019 | 1849.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 40.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 24/05/2019 | 563.08 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO C/ RODIZIO DOS PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESP. A REVISÃO DE 40.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000880 | 24/05/2019 | 10508.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/05/2019 | 11509.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002071 | 24/05/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002072 | 24/05/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002073 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002074 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002075 | 24/05/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO UMARI AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002076 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002077 | 24/05/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002078 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002079 | 24/05/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002080 | 24/05/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002082 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002088 | 24/05/2019 | 39994.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2019 | 300.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002096 | 24/05/2019 | 11956.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002089 | 24/05/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002093 | 24/05/2019 | 131.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2019 | 31.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002091 | 24/05/2019 | 8100.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002094 | 24/05/2019 | 2530.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO À DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2019 | 553.00 | 21916513000117 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS DESTINADOS A CERCAR O AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO AGOSTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002104 | 27/05/2019 | 10907.77 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0002102 | 27/05/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2019 | 29.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002099 | 27/05/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/04 A25/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002100 | 27/05/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/04 A 25/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002101 | 27/05/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 25/04 A 25/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000883 | 27/05/2019 | 33110.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2000884 | 27/05/2019 | 7964.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2019 | 2160.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/04 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2019 | 920.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2019 | 360.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/05 A 27/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2019 | 731.72 | 00020393954404 | José Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2019 | 631.94 | 00004258017485 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2019 | 532.16 | 00070151685452 | EVERTON DE PAULA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2019 | 532.16 | 00070685611442 | JOÃO LUCAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2019 | 432.38 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2019 | 432.38 | 00005070306480 | JEANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2019 | 3950.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2019 | 320.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002138 | 28/05/2019 | 7600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002139 | 28/05/2019 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2019 | 22.60 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2019 | 65.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2019 | 350.00 | 23866204000105 | GLEBSON CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO A SENHORA SEVERINA HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002121 | 28/05/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM MÍDIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS MÍDIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVERÁ DISPOR DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2019 | 3984.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00013177017476 | GEOVAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ DE BAIXO E TRAPIÁ DE CIMA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ DE BAIXO E TRAPIÁ DE CIMA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2019 | 665.20 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2019 | 250.60 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, PARA POÇO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2019 | 1450.00 | 00004795175411 | VANDERLEI PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CIMENTO E TAMPO DE MESA DE CIMENTO PARA AS PRAÇAS LOCALIZADAS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E ENTRE AS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MANOEL BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002133 | 28/05/2019 | 6660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002134 | 28/05/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002135 | 28/05/2019 | 6660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002136 | 28/05/2019 | 6660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002137 | 28/05/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/05/2019 | 3864.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 40.000 KM'S. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/05/2019 | 2648.94 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, MECANICA E TERCEIROS NO VEÍCULO DE PLACA QFL2793 PERTENC. AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESP. A REVISAO DE 40.000KM'S. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/05/2019 | 240.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2019 | 600.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, AMBIENTAÇÃO COM ROSAS E FOLHAGENS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2019 | 4800.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO GALPÃO DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS À SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2019 | 4519.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAMES GALV BWG16 E TELAS QUAD 50 X 50MM FIO DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA MARCONES GOMES DE MEDEIROS LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002157 | 29/05/2019 | 204.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000897 | 29/05/2019 | 1332.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2019 | 368.70 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA 220V, PONTEIRA DULP 65MM JOGO C/10, E JOGO C/8 BROCA VIDEA CONC 3-10MM FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002143 | 29/05/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002158 | 29/05/2019 | 225.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002141 | 29/05/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002156 | 29/05/2019 | 761.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002159 | 29/05/2019 | 460.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE UM CILINDRO DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002146 | 29/05/2019 | 1256.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002147 | 29/05/2019 | 817.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002148 | 29/05/2019 | 623.16 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002149 | 29/05/2019 | 480.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002150 | 29/05/2019 | 399.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002151 | 29/05/2019 | 450.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002153 | 29/05/2019 | 851.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002161 | 29/05/2019 | 524.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002144 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNH 2057 A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002155 | 29/05/2019 | 2909.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2019 | 51.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002140 | 29/05/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 21/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002142 | 29/05/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002145 | 29/05/2019 | 285.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002154 | 29/05/2019 | 1679.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002160 | 29/05/2019 | 2512.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTCUHOS DE TINTA, RECLICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2019 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002164 | 29/05/2019 | 11121.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002165 | 29/05/2019 | 2173.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002166 | 29/05/2019 | 1600.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002167 | 29/05/2019 | 6404.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002168 | 29/05/2019 | 9890.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002169 | 29/05/2019 | 5098.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002170 | 29/05/2019 | 2466.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA E MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NKQ3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002171 | 29/05/2019 | 689.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002172 | 29/05/2019 | 4184.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA, SERVIÇO MECÂNICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SUSPENSÃO DE MOLAS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TACÓGRAFO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DO MOTOR NO VEÍCULO DEPLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002173 | 29/05/2019 | 842.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO EM VEÍCULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0002174 | 29/05/2019 | 290.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS MULTILASER 1 ANTENA 150MBPS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002175 | 29/05/2019 | 781.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002177 | 29/05/2019 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2019 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2019 | 673.86 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PLÁSTICO TERMICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2000889 | 29/05/2019 | 28672.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2000890 | 29/05/2019 | 11087.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2000891 | 29/05/2019 | 10147.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000892 | 29/05/2019 | 1695.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CART. DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2000893 | 29/05/2019 | 134.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX 200/230 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 2000894 | 29/05/2019 | 2540.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. 01 (UM) ESTABILIZADOR; 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS DE 01 ANTENA E 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS DE 3 ANTENAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000895 | 29/05/2019 | 1340.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000896 | 29/05/2019 | 3436.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000898 | 29/05/2019 | 2956.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000899 | 29/05/2019 | 804.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DE TONERS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2000900 | 29/05/2019 | 480.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLORIDO) PERTECENTES AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À APLICAÇÃO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004819672495 | LILIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000903 | 30/05/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000904 | 30/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2000905 | 30/05/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000908 | 30/05/2019 | 4038.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000909 | 30/05/2019 | 1607.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000910 | 30/05/2019 | 1454.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFF3780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000911 | 30/05/2019 | 2952.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000912 | 30/05/2019 | 3043.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/05/2019 | 6090.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/05/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/05/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/05/2019 | 9972.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/05/2019 | 37732.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/05/2019 | 6775.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/05/2019 | 21192.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/05/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/05/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL (ASSESSOR TÉCNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/05/2019 | 33180.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS,VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/05/2019 | 10836.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS - MAC HOSPITAL BB (BIOQUIMICO; TEC. EM RADIOLOGIA, MOTORISTA; ASSESSOR TECNICO; AUX.DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/05/2019 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/05/2019 | 2194.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/05/2019 | 8537.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/05/2019 | 1490.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/05/2019 | 4662.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (BB) COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/05/2019 | 221.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/05/2019 | 286.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (BB) COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/05/2019 | 7299.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (BB) CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/05/2019 | 2384.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (BB) EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/05/2019 | 2194.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/05/2019 | 8537.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/05/2019 | 1490.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/05/2019 | 4662.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/05/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 30/05/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/05/2019 | 7299.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/05/2019 | 2384.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2019 | 831.50 | 00011708513477 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 À 30/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2019 | 365.86 | 00088869393704 | FERNANDO MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002186 | 30/05/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002187 | 30/05/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003231476402 | GIVANILDO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2019 | 998.00 | 00013256100465 | JOS? FELIX DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009842072444 | FIDIAS FORTUNATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007017048458 | MARIA MARLÚCIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2019 | 2004.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2019 | 26200.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2019 | 1478.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2019 | 6798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE APOIO, SECRETÁRIO ADJUNTO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2019 | 1150.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JARROS, TAPETES, TOALHAS PARA MESAS, JARROS MADEIRA, FLORES, COLUNAS DE MADEIRA, MALHAS, CORTINAS E REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2019 | 422770.91 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 48728.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 66982.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2019 | 35441.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIRET.ADJUNTOS, ADM.ESCOL., ASS.DE APOIO, COORD.PEDAG., SUPERV., ASS.ESPEC., DIRETOR E GESTOR ESCOLAR DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2019 | 155347.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR, AG.ADM. E AUX. DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2019 | 70618.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMINIST., MOTOR., DIGIT., INSP. ALUNOS, ASS.TÉC., SECRET. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2019 | 440.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2019 | 15274.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO E ASSESSORES ESPECIAIS DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2019 | 5764.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2019 | 1495.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2019 | 93560.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2019 | 14765.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2019 | 8228.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2019 | 10720.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2019 | 34183.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2019 | 15755.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2019 | 3386.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002353 | 30/05/2019 | 988.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2019 | 17173.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2019 | 8994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2019 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2019 | 1.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2019 | 6152.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2019 | 23.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2019 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2019 | 998.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2019 | 2997.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2019 | 8040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2019 | 120.00 | 00004023584495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2019 | 100.00 | 00008962858479 | JOS? SANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2019 | 100.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2019 | 100.00 | 00013344095447 | IANCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2019 | 100.00 | 00005941994419 | VALDEMIRO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2019 | 100.00 | 00001310889473 | ALINE CRISTINE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2019 | 100.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070331322471 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2019 | 100.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006082842464 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007675714440 | HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004832541420 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006626112414 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2019 | 100.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2019 | 250.00 | 00079984401472 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2019 | 100.00 | 00008411238458 | EDVANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2019 | 100.00 | 00011803515414 | JAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2019 | 100.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2019 | 100.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070011687428 | GEOVANESA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070326988408 | LUCIENE PIRES MARCULINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2019 | 150.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2019 | 100.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2019 | 100.00 | 00002180302401 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2019 | 300.00 | 00098307100410 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2019 | 100.00 | 00008673666481 | ELINDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2019 | 200.00 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2019 | 100.00 | 00014895829839 | EDIMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2019 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2019 | 200.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2019 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2019 | 100.00 | 00053094689434 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070829118403 | ANDREIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007753592467 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 150.00 | 00008073202425 | JOAO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 100.00 | 00012877853446 | CASSIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 200.00 | 00004193587495 | JOSETE MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 100.00 | 00014815102406 | KLENIA DAISE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2019 | 150.00 | 00001400845416 | JOSEFA ROSILANE DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2019 | 100.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2019 | 250.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2019 | 100.00 | 00010549369430 | ANA PAULA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007062326402 | PETIONE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2019 | 100.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2019 | 100.00 | 00022477527487 | EUSÉBIO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007932083435 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVÂNIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2019 | 100.00 | 00099693712404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004408822493 | SANDRA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2019 | 100.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2019 | 100.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2019 | 4539.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2019 | 300.00 | 00004915353419 | GIVANILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006412909427 | JARDIRENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2019 | 2647.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002189 | 30/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002190 | 30/05/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002191 | 30/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002192 | 30/05/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2019 | 8588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002311 | 30/05/2019 | 1267.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2019 | 1445.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2019 | 1889.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002188 | 30/05/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2019 | 12006.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2019 | 9290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2019 | 4685.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2019 | 11588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2019 | 15200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002310 | 30/05/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2019 | 12536.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002182 | 30/05/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2019 | 998.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2019 | 46458.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2019 | 33108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2019 | 9022.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2019 | 19280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2019 | 5594.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2019 | 1440.00 | 00003975060409 | LUSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNCICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002317 | 30/05/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2019 | 24961.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2019 | 4980.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E JOSÉ ROMILDO VIEIRA DA SILVA), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº0000816-45.2014.815.0471 (PARCELA 07 E ÚLTIMA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 2000906 | 30/05/2019 | 1225.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/05/2019 | 40618.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/05/2019 | 99976.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) (CIR.DENT,TEC.DE ENF.,RECEP,ENFER;MÉD. ACD-ATEND CON.DENT.E ADM,COORD.DA ATEN. VIGIA; COZIN.) DESTE MUNIC, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/05/2019 | 79626.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS BB (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/05/2019 | 4096.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FISICO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/05/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. FISIO; AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTA; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/05/2019 | 12882.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERMEIROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/05/2019 | 20237.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUT) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/05/2019 | 55550.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/05/2019 | 43984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/05/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA; AUX.ADMINISTRATIVO; PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/05/2019 | 24663.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/05/2019 | 2479.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000937 | 30/05/2019 | 3155.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000938 | 30/05/2019 | 1570.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000939 | 30/05/2019 | 2598.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/05/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/05/2019 | 9360.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/05/2019 | 22654.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/05/2019 | 17792.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/05/2019 | 901.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/05/2019 | 2123.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/05/2019 | 2834.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/05/2019 | 4452.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/05/2019 | 12221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC HOSPITAL (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/05/2019 | 9676.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC SAMU (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/05/2019 | 1363.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO (BB) CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/05/2019 | 5435.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AES (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/05/2019 | 545.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO (BB) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 30/05/2019 | 22654.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/05/2019 | 9360.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/05/2019 | 17792.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/05/2019 | 901.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 30/05/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/05/2019 | 2834.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/05/2019 | 4452.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/05/2019 | 12221.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/05/2019 | 9676.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/05/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/05/2019 | 5435.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/05/2019 | 545.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2019 | 5994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002309 | 30/05/2019 | 21750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 COM GRADE ARADOURA PARA REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2019 | 400.00 | 00001607454467 | JEISON ANDR? ARRUDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/05 A 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2019 | 9896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2019 | 2409.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2019 | 250.60 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA OS EVENTOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000982 | 31/05/2019 | 995.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000983 | 31/05/2019 | 842.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA QSF1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2000984 | 31/05/2019 | 1148.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA QSF1569 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002396 | 31/05/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002386 | 31/05/2019 | 535.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002395 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004924963402 | JOSEFA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2019 | 4.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2019 | 65.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2019 | 4500.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP E VASILHAMES P13 VAZIO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2019 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002388 | 31/05/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002393 | 31/05/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 31/05/2019 | 9.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2019 | 71.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2019 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2019 | 85.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2019 | 57.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2019 | 10.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2019 | 19.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002412 | 03/06/2019 | 3010.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DOS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DA JUNTA DO SERVIÇOMILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000987 | 03/06/2019 | 78.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 03/06/2019 | 246.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002410 | 03/06/2019 | 459.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB3719 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2019 | 2800.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002413 | 03/06/2019 | 2705.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SERRA DO JUÁ, VOLTA GRANDE E MIRADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2000986 | 03/06/2019 | 378.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 04/06/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 04/06/2019 | 33180.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 04/06/2019 | 95.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 04/06/2019 | 10836.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; TEC. EM RADIOLOGIA; MOTORISTA; ASSESSOR TÉCNICO; AUX. DE ENFERMAGEM E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 04/06/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 04/06/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 04/06/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 04/06/2019 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 04/06/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002425 | 04/06/2019 | 17050.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PUB LED 50W E 100W DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002432 | 04/06/2019 | 50.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002433 | 04/06/2019 | 984.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002434 | 04/06/2019 | 924.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002435 | 04/06/2019 | 124.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002436 | 04/06/2019 | 55.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002437 | 04/06/2019 | 300.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002438 | 04/06/2019 | 312.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/06/2019 | 960.00 | 00013114612482 | EVERTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/05 A 04/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002426 | 04/06/2019 | 5270.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002427 | 04/06/2019 | 6063.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002428 | 04/06/2019 | 5940.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002429 | 04/06/2019 | 1751.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES E MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002430 | 04/06/2019 | 2200.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E ESPECIALIZADO EM SUSPENSÃO DE MOLAS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002431 | 04/06/2019 | 2610.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM: BOMBAS E BICOS INJETORAS, SUSPENSÃO DE MOLAS E ELÉTRICA E SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2019 | 218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002440 | 04/06/2019 | 300.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002441 | 04/06/2019 | 2656.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002442 | 04/06/2019 | 157.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 04/06/2019 | 1336.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 04/06/2019 | 65.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/06/2019 | 3984.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/06/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/06/2019 | 127.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/06/2019 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008384443424 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/06/2019 | 4.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/06/2019 | 97.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 05/06/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 05/06/2019 | 343.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190256038, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DEÁGUA SUBTERRÂNEA "POÇOS TUBULAR" E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA LOCALIDADE DE BARRA DE JOÃO LEITE, MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2019 | 42.22 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA PARA POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002449 | 05/06/2019 | 32317.58 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO DO CAMPO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 (ÚNICO). | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2019 | 33605.94 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO SALDO RESIDUAL EXISTENTE EM CONTA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0347336-81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TENDO COMO OBJETO: REFORMA EAMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002461 | 06/06/2019 | 5109.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002463 | 06/06/2019 | 918.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO EM VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001006 | 06/06/2019 | 4737.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001008 | 06/06/2019 | 689.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002457 | 06/06/2019 | 1517.30 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002458 | 06/06/2019 | 2579.98 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002459 | 06/06/2019 | 1868.70 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002460 | 06/06/2019 | 3656.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002462 | 06/06/2019 | 4364.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002464 | 06/06/2019 | 1454.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO EM VEÍCULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002469 | 06/06/2019 | 2295.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002470 | 06/06/2019 | 117.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002471 | 06/06/2019 | 9725.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002472 | 06/06/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002473 | 06/06/2019 | 2288.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 06/06/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 06/06/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE EDJANE GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 06/06/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE CLEIDIANE SILVA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001007 | 06/06/2019 | 765.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA OGG2449 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 06/06/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001010 | 06/06/2019 | 2704.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 06/06/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 06/06/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001013 | 06/06/2019 | 6821.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001014 | 06/06/2019 | 28061.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 06/06/2019 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/06/2019 | 4.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/06/2019 | 131.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/06/2019 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002465 | 06/06/2019 | 836.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002466 | 06/06/2019 | 479.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002467 | 06/06/2019 | 635.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/06/2019 | 218.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/06/2019 | 1500.00 | 30218126000106 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/06/2019 | 3984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002479 | 07/06/2019 | 1811.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/06/2019 | 5.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/06/2019 | 151.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 07/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002478 | 07/06/2019 | 3600.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002484 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001017 | 10/06/2019 | 395.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 10/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA AUREA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 10/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2019 | 35232.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2019 | 48679.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2019 | 133.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001019 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001020 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001021 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001022 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001023 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001024 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001025 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001026 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001027 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001029 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002481 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/05 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002482 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002503 | 11/06/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002504 | 11/06/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/05 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/06/2019 | 260.00 | 00065760417487 | ERALDO ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE MADEIRA PARA PLANTAS DO CANTEIRO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/06/2019 | 2600.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MANOEL DE PAULA BARBOSA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/05 A 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001032 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 À 10/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/06/2019 | 729.00 | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BALÕES, 20 (VINTE) CHAPÉUS, 30 (TRINTA) CORDAS, 15 (QUINZE) PENEIRAS, 02 (DUAS) MANDALAS GRANDE, 02 (DUAS) MANDALAS MÉDIA E 02 (DUAS) MANDALAS PEQUENA,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUA ANTONIO GONÇALVES E GALPÃO DO FORRÓ, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/06 A 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2019 | 270.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2019 | 47.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/06/2019 | 43.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2019 | 250.00 | 00008432021490 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/06/2019 | 250.00 | 00001623353424 | ARIANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/06/2019 | 250.00 | 00004060094498 | EDNALVA DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/06/2019 | 250.00 | 00006459821488 | ELIANE ANIZIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/06/2019 | 250.00 | 00012781333484 | GLEYDSON DE FREITAS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/06/2019 | 250.00 | 00005974791436 | JANICLEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/06/2019 | 250.00 | 00006056824454 | LINDACI DA COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002517 | 11/06/2019 | 1037.50 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADO DA CIDADE DE QUEIMADAS, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/06/2019 | 415.00 | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE 90(NOVENTA) CHAPÉUS, 20(VINTE)CHAPÉUS PP, 10(DEZ) MINI-CHAPÉUS, 10(DEZ) RIPADO, DESTINADOS A FESTIVIDADE JUNINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 À06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001031 | 11/06/2019 | 2879.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 11/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002489 | 11/06/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002490 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002491 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002492 | 11/06/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002493 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002494 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/05 À 11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A11/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002508 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/05 A 11/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002509 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/05A 11/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002516 | 11/06/2019 | 2184.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002518 | 11/06/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002519 | 11/06/2019 | 66829.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2019 | 499.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2019 | 418.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002525 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002526 | 12/06/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002527 | 12/06/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002528 | 12/06/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002529 | 12/06/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002530 | 12/06/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO AREIAS A AROEIRAS EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002531 | 12/06/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU 2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002532 | 12/06/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002533 | 12/06/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002534 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2019 | 520.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CRUZETAS CONCRETO ARMADO 90X115MM DESTINADAS A QUADRA DA E.M.E.F. DO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2019 | 250.00 | 00005616274445 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/06/2019 | 314.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2019 | 434.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA 06/2019 PARA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO GALPÃO DO FORRÓ, DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 2001034 | 12/06/2019 | 13020.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS ÀS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001035 | 12/06/2019 | 1973.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2019 | 8050.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002553 | 13/06/2019 | 6503.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2019 | 300.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES E DO GALPÃO DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS À SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2019 | 272.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2019 | 250.00 | 00007483852402 | SEVERINA EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002554 | 13/06/2019 | 2314.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2019 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002555 | 13/06/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002540 | 13/06/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/05A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002541 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002542 | 13/06/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002543 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002544 | 13/06/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002545 | 13/06/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002546 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS À AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002547 | 13/06/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DEPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002548 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/0418/05/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 13/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002558 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002559 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002560 | 14/06/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002561 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002562 | 14/06/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002563 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002564 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002565 | 14/06/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002566 | 14/06/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2019 | 1140.00 | 00065103963434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2019 | 260.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2019 | 481.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2019 | 250.00 | 00008835117461 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002588 | 17/06/2019 | 531.21 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002589 | 17/06/2019 | 330.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002570 | 17/06/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002571 | 17/06/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002572 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002573 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: ST.PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E ST.PEDRA D'AGUAAO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002574 | 17/06/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002575 | 17/06/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002576 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002577 | 17/06/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002578 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002579 | 17/06/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002580 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002587 | 17/06/2019 | 1042.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002592 | 17/06/2019 | 30286.69 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002593 | 17/06/2019 | 49864.52 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001037 | 17/06/2019 | 242.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001038 | 17/06/2019 | 327.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001040 | 17/06/2019 | 549.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 17/06/2019 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2019 | 150.00 | 00007594660412 | ALISSON FRAN?A NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASTERIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2019 | 400.00 | 00001607454467 | JEISON ANDR? ARRUDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/06 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2019 | 300.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NESTA EDILIDADE E NA RUA PERO AMÉRICO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2019 | 432.38 | 00087429861415 | WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002586 | 17/06/2019 | 390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES E CÂMARA DE AR DESTINADOS A PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001039 | 17/06/2019 | 274.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002603 | 18/06/2019 | 7250.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002605 | 18/06/2019 | 2337.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/06/2019 | 22.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2019 | 19.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/06/2019 | 19.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/06/2019 | 19.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/06/2019 | 33.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/06/2019 | 26.41 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/06/2019 | 24.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/06/2019 | 27.48 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/06/2019 | 21.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/06/2019 | 21.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/06/2019 | 21.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/06/2019 | 21.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/06/2019 | 25.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2019 | 22.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/06/2019 | 26.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/06/2019 | 22.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/06/2019 | 22.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/06/2019 | 22.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/06/2019 | 22.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/06/2019 | 22.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2019 | 22.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2019 | 22.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002631 | 18/06/2019 | 2083.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002634 | 18/06/2019 | 126.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002635 | 18/06/2019 | 125.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002636 | 18/06/2019 | 177.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001042 | 18/06/2019 | 765.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001043 | 18/06/2019 | 535.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001044 | 18/06/2019 | 1752.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 18/06/2019 | 1932.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 18/06/2019 | 406.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001047 | 18/06/2019 | 20.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001048 | 18/06/2019 | 161.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NO SÍTO MASSARANDUBA E RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001049 | 18/06/2019 | 29.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002594 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/06/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/06/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002597 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/05 A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002598 | 18/06/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002599 | 18/06/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/05 A18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002600 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/05A 18/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002604 | 18/06/2019 | 1316.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002633 | 18/06/2019 | 223.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ E PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/06/2019 | 500.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 1 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ªQUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002632 | 18/06/2019 | 130.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/06/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/06/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/06/2019 | 1846.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/06/2019 | 2515.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/06/2019 | 1138.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2019 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2019 | 250.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) PAMONHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2019 | 307.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2019 | 525.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2019 | 4243.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2019 | 331.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002643 | 19/06/2019 | 2384.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002646 | 19/06/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002647 | 19/06/2019 | 3800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2019 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRÍCIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 19/06/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 19/06/2019 | 131.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 19/06/2019 | 77.44 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2019 | 474.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO GALPÃO DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS À SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2019 | 6809.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2019 | 69079.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002645 | 19/06/2019 | 608.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002648 | 19/06/2019 | 18326.03 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA, JUCAZINHO E VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO ADITIVO Nº 03. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002660 | 21/06/2019 | 15000.00 | 09137038000185 | BORAVER PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR BRUNO FAGUNDES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002661 | 21/06/2019 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES ALISSON LEVADO E FORRÓ NA FAMA NO DIA 23 DE JUNHO E NATHAN VINÍCIUS NO DIA 24 DE JUNHO, PARA APRESENTAÇÕES DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DEAROEIRAS (PB), POR OCASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 21/06/2019 | 553.00 | 21916513000117 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002662 | 21/06/2019 | 30291.96 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002663 | 21/06/2019 | 49859.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2019 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2019 | 224.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2019 | 1360.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/05 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2019 | 300.00 | 00002875369717 | CELSO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2019 | 300.00 | 00082609942400 | GERÔNIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2019 | 1379.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/06/2019 | 16.97 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/06/2019 | 4316.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/06/2019 | 235.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002683 | 25/06/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2019 | 640.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2019 | 960.00 | 00013114612482 | EVERTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2019 | 800.00 | 00008738792796 | JOÃO BATISTA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA XODÓ" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE BARRA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002679 | 25/06/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/05 A25/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002681 | 25/06/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/05 A 25/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002684 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 25/05 A 25/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002687 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/05A 24/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 25/06/2019 | 580.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINA 500MG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 25/06/2019 | 40.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASTERIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 01 (UMA) VINHETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 25/06/2019 | 2686.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 25/06/2019 | 4864.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2019 | 1667.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2019 | 1667.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2019 | 1667.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL TRADICIONAL DE VIOLEIROS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/06/2019 | 640.00 | 00047773553491 | SEVERINO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ZEFERINO DE PAULA E ANTONIO GONÇALVES LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/06 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002686 | 25/06/2019 | 3430.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2019 | 998.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2019 | 998.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2019 | 998.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 26/06/2019 | 2000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002716 | 26/06/2019 | 1628.90 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 26/06/2019 | 1700.00 | 00006638792482 | ISAEL VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT 3793 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 26/06/2019 | 631.94 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/06 À 26/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001062 | 26/06/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001063 | 26/06/2019 | 60.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001064 | 26/06/2019 | 5621.75 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS ( CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2019 | 998.00 | 00009546253405 | MARIA LUCINEA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2019 | 998.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2019 | 998.00 | 00014628072400 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2019 | 998.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2019 | 998.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2019 | 998.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2019 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002714 | 26/06/2019 | 354.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002715 | 26/06/2019 | 566.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/06/2019 | 308.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002702 | 26/06/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2019 | 998.00 | 00007965536455 | DIANA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2019 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2019 | 310.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS COMPLETO DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002749 | 27/06/2019 | 165.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002723 | 27/06/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002730 | 27/06/2019 | 186.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002740 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002724 | 27/06/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002750 | 27/06/2019 | 2582.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/06/2019 | 520.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/06 A 21/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/06/2019 | 200.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) PAMONHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002727 | 27/06/2019 | 879.96 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002728 | 27/06/2019 | 330.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002729 | 27/06/2019 | 170.01 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002741 | 27/06/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002742 | 27/06/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002743 | 27/06/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002744 | 27/06/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002748 | 27/06/2019 | 8308.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/06/2019 | 998.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVÁSIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/06/2019 | 998.00 | 00070708181490 | LAIANE FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002725 | 27/06/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002731 | 27/06/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS/ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 22/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 200022018 | 0002732 | 27/06/2019 | 12990.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, 10 ESTANTES AÇO, 01 FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO, 01 GELADEIRA 292 LTS E 01 TV 32" DESTINADAS ÀS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CHÃ DE BARRA, CARAPEBAS E JUÁ NESTEMUNICÍPIO E JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002738 | 27/06/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002739 | 27/06/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002745 | 27/06/2019 | 41003.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001065 | 27/06/2019 | 12286.12 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001071 | 27/06/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001072 | 27/06/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001073 | 27/06/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00001176429400 | ÉRIKA DE ARAÚJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA ATUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE AS TEC. DE COLETA DO MATERIAL CÉRVICO-VAGIVAL E SEGMENTO NAS CONDUTAS CLINICAS, P/ MEDICOS, ENFERM.E TÉC. DAS UBS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/06/2019 | 800.00 | 00006152960410 | JOZELMA DA SILVA BIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "MIKAELLY A ESTRELINHA DO FORRÓ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002746 | 27/06/2019 | 9986.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001066 | 27/06/2019 | 6237.57 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001067 | 27/06/2019 | 1890.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001068 | 27/06/2019 | 1429.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001069 | 27/06/2019 | 1470.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001070 | 27/06/2019 | 1021.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001075 | 27/06/2019 | 33968.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001076 | 27/06/2019 | 8640.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002718 | 27/06/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/05 A 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002726 | 27/06/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002747 | 27/06/2019 | 39635.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2019 | 200.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS DE MADEIRA 1,60M X 60CM PARA OS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002776 | 28/06/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2019 | 26178.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2019 | 29103.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2019 | 34376.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2019 | 8024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2019 | 20278.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2019 | 5694.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2019 | 21518.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 28/06/2019 | 6758.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 28/06/2019 | 18189.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 28/06/2019 | 16889.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 28/06/2019 | 808.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 28/06/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 28/06/2019 | 5144.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 28/06/2019 | 2714.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 28/06/2019 | 4246.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 28/06/2019 | 11718.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/06/2019 | 9866.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) MAC SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 28/06/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 28/06/2019 | 545.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/06/2019 | 28539.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/06/2019 | 77962.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT. (BB) (CIR.DENT,TEC.DE ENF; ENFER; ACD-ATEND CON.DENT; AUX. ADM, MÉD. RECEP; COORD.DA ATEN. VIGIA; COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/06/2019 | 75295.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/06/2019 | 3676.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/06/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. FISIO; AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTA; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/06/2019 | 12289.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/06/2019 | 19045.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/06/2019 | 53265.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/06/2019 | 44847.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/06/2019 | 6198.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA; AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/06/2019 | 23384.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/06/2019 | 2361.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2019 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2019 | 7294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2019 | 25948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2019 | 500.00 | 00011708513477 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002876794462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DO FORRÓ LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2019 | 960.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA, PORTAL DA CIDADE, GALPÃO DO FORRÓ E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DURANTE O PERÍODO DE 27/05 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2019 | 960.00 | 00006389113463 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA, PORTAL DA CIDADE, GALPÃO DO FORRÓ E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DURANTE O PERÍODO DE 27/05 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2019 | 960.00 | 00006757174421 | MARIA JOSE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA, PORTAL DA CIDADE, GALPÃO DO FORRÓ E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DURANTE O PERÍODO DE 27/05 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA, PORTAL DA CIDADE, GALPÃO DO FORRÓ E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDURANTE O PERÍODO DE 22/05 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003665616425 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES, EPITÁCIO PESSOA, PORTAL DA CIDADE, GALPÃO DO FORRÓ E NESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DURANTE O PERÍODO DE 22/05 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2019 | 850.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MESSINHO ATUALIZADO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00009766195714 | JOIS BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002766 | 28/06/2019 | 9000.00 | 22813677000181 | ADEILTON TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA JEITO NORDESTINO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, PORPOR OCASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002767 | 28/06/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO FELIPI SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 POR OCASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINASDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002768 | 28/06/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO SAIA JUSTA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, POR OCASIÃODAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2019 | 15000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO FORROZÃO CIPÓ DE BOI PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019 POR OCASIÃO DAS TRADICIONAISFESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002770 | 28/06/2019 | 30000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LOURO SANTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002771 | 28/06/2019 | 25000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FERRO NA BONECA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002772 | 28/06/2019 | 56773.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NOS DIAS 23, 24, 25, 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2019 | 2233.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2019 | 9096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/06/2019 | 400.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 28/06/2019 | 2384.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 28/06/2019 | 8349.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 28/06/2019 | 1503.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/06/2019 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/06/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/06/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 28/06/2019 | 7187.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 28/06/2019 | 2485.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 28/06/2019 | 1380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS E AR COMPRIMIDO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 28/06/2019 | 800.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 28/06/2019 | 22881.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 28/06/2019 | 12767.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 28/06/2019 | 1336.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/06/2019 | 10840.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/06/2019 | 36745.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/06/2019 | 6835.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/06/2019 | 20892.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/06/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/06/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/06/2019 | 32670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES SEC. SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO, RECEP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 28/06/2019 | 11232.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES SEC. DE SAÚDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) GELADEIRAS E 03 (TRÊS) ARMÁRIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2019 | 831.50 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETÚLIO VARGAS LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 A 28/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010202531422 | JACKSUEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002780 | 28/06/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002785 | 28/06/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2019 | 310.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFQ2845, QFQ2835 E QFG9734 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 20/05 A 21/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2019 | 1364.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2019 | 5768.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2019 | 96033.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2019 | 15808.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2019 | 8061.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2019 | 11159.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2019 | 34107.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2019 | 14783.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2019 | 3716.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2019 | 6204.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS, SERVENTE DE PEDREIRO E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2019 | 26221.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2019 | 5800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2019 | 434121.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2019 | 50725.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2019 | 71759.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2019 | 34646.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJUNTOS, ADMIN.ESC., ASS.DE APOIO, ASS.ESPECIAL, DIRETOR, GEST.ESCOLAR, COORD.PEDAG. E SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2019 | 154938.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR, AG.ADM. E AUX. DE ESC. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2019 | 64632.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV. GERAIS, AUX.ADMIN, MOT., DIGIT., INSP.ALUNOS, NUTRIC., ASS.TÉCNICO E SECRET. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2019 | 16894.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2019 | 1445.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2019 | 1889.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2019 | 8588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002765 | 28/06/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2019 | 12801.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2019 | 30090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2019 | 4098.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002787 | 28/06/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2019 | 5106.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2019 | 10919.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2019 | 10290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2019 | 6351.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2019 | 17576.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2019 | 2834.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2019 | 3847.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2019 | 9696.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2019 | 8040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2019 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2019 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2019 | 2700.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 01/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00021951365453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001127 | 02/07/2019 | 1429.99 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 02/07/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 02/07/2019 | 11232.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - EFETIVOS (BB) (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TÉCNICO; AUX. DE ENFERMAGEM; TÉC. EM RADIOL.; DIGITADOR ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002878 | 02/07/2019 | 6504.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002880 | 02/07/2019 | 30647.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002881 | 02/07/2019 | 2750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇOS SUP GALV PARA 02 PETALAS 1.1/2X2MT DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002882 | 02/07/2019 | 16044.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002892 | 02/07/2019 | 1764.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇOS FERRO GALV. SIMPLES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 02/07/2019 | 266.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 02/07/2019 | 266.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (TOP) PARA DOAÇÃO AO SENHOR LEON DENIZ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 02/07/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002879 | 02/07/2019 | 101674.16 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. DE CHÃ DA BARRA E E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13. | 00022018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2019 | 51.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2019 | 13.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2019 | 2.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2019 | 100.00 | 00012877853446 | CASSIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2019 | 300.00 | 00070872590402 | LAIS JOEDNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2019 | 250.00 | 00006638431463 | ALINE VITORIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2019 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2019 | 300.00 | 00000073341410 | MARGARIDA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2019 | 100.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2019 | 150.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2019 | 310.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 03/07/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2019 | 23.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2019 | 22.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2019 | 22.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2019 | 22.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 03/07/2019 | 32670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) ((AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 03/07/2019 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 03/07/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 03/07/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 03/07/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 03/07/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 03/07/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 03/07/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001145 | 04/07/2019 | 170.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2019 | 998.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002908 | 04/07/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ 6806, Á DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190260875, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E DESTINAÇÃO DE EFLUENTES DOMICILIARES EM VÁRIAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 04/07/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 04/07/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 04/07/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00001253714460 | ROBERTA AMADOR DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO O CURSO DE CURATIVOS, PARA OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05/07 E 06/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2019 | 320.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE, PEDRO LOPES DE BRITO, SANTA LUZIA E JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADASNESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 04/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/07/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2019 | 360.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FABRICIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/05 A 27/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/07/2019 | 140.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PAMONHAS DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/07/2019 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CASP - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 05/07/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 05/07/2019 | 312.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2019 | 800.00 | 00047773553491 | SEVERINO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS NECO DE ANDRADE E JOÃO DE SOUZA BARBOSA LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/07/2019 | 3445.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, BELA VISTA, ARICURU, DO ROSÁRIO SÃO DOMINGOS E PEDRO AMÉRICO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2019 | 631.94 | 00006770525453 | EDMILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/06 A 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001148 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001150 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001151 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001152 | 05/07/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 À 10/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001153 | 05/07/2019 | 6821.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001154 | 05/07/2019 | 28061.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002916 | 08/07/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/06 A 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002917 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/06 A 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002918 | 08/07/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002919 | 08/07/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/07/2019 | 1765.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002928 | 08/07/2019 | 68777.14 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº09. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032019 | 2001157 | 08/07/2019 | 152830.00 | 17148981000111 | M. DE S. ALMEIDA EDICAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (HIGIENE E SAÚDE BUCAL), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001158 | 08/07/2019 | 2150.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001159 | 08/07/2019 | 1870.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 08/07/2019 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001161 | 08/07/2019 | 1930.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001162 | 08/07/2019 | 2892.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001164 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001165 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001166 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001167 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001168 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001169 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001170 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001171 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 À 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001172 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001173 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001174 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/07/2019 | 246.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002926 | 08/07/2019 | 2150.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/07/2019 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX MED. 40 X 30CM DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002923 | 08/07/2019 | 642.74 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002924 | 08/07/2019 | 640.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002925 | 08/07/2019 | 1820.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/07/2019 | 76.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002930 | 09/07/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002931 | 09/07/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002932 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002933 | 09/07/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/07/2019 | 124.12 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/07/2019 | 1319.95 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 09/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 09/07/2019 | 95.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/07/2019 | 257.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002934 | 09/07/2019 | 11145.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR, CARRO DE SOM, TENDAS E SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002946 | 10/07/2019 | 33000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO E LEVANTAMENTO HIDROGEOLÓGICO E GEORREFERENCIAL PARA LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, DURANTE O PERÍODO DE 29/05 À 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2019 | 50.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 10/07/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE FREITAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 10/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 10/07/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REF PACT DO PACIENTE SEVERINO FELINTO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 10/07/2019 | 1739.00 | 21916513000117 | EFREN DE LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 10/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/07/2019 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE À PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2019 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2019 | 465.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2019 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OGG0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2019 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002970 | 11/07/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002960 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/06 A 11/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002961 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/06A 11/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002962 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002964 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/06 À 11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002968 | 11/07/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A11/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002971 | 11/07/2019 | 2582.50 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2019 | 246.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2019 | 124.12 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2019 | 1319.95 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002977 | 11/07/2019 | 1482.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ E MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002978 | 11/07/2019 | 445.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001184 | 11/07/2019 | 70.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001185 | 11/07/2019 | 43.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001186 | 11/07/2019 | 270.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS MONTE CASTELO, SÃO DOMINGOS E PRAÇA SOUTO MAIOR LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002972 | 11/07/2019 | 1910.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2019 | 1101.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 12/07/2019 | 3864.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTECENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPPONTENDE A REVISAÕ DE 40.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2019 | 250.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2019 | 800.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 À 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 12/07/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2019 | 330.00 | 00003440506452 | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A E.M.E.F. JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2019 | 1158.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002986 | 12/07/2019 | 150995.12 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REPRODUÇÃO DE PROVAS INÉDITAS E PROCESSAMENTO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2019 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002987 | 15/07/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002988 | 15/07/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002989 | 15/07/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002990 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002991 | 15/07/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002992 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002993 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002994 | 15/07/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002995 | 15/07/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002996 | 15/07/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003001 | 15/07/2019 | 1094.80 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ISAAC JOSÉ DA SILVA NO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA COSTA DO SAUÍPE (BA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SUZANA DE PAULA OLIVEIRA NO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA COSTA DO SAUÍPE (BA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002999 | 15/07/2019 | 7000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003000 | 15/07/2019 | 7000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001191 | 15/07/2019 | 19628.55 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002998 | 15/07/2019 | 3460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001192 | 16/07/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001193 | 16/07/2019 | 3155.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001194 | 16/07/2019 | 4737.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001195 | 16/07/2019 | 689.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001197 | 16/07/2019 | 2150.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001198 | 16/07/2019 | 1870.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001199 | 16/07/2019 | 2892.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001200 | 16/07/2019 | 1930.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001202 | 16/07/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO SABIÁ ATÉ O SÍTIO CHÃ DE LAGOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 À 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00016375061474 | JUCELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO LADEIRA DO CHICO ATÉ O SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 À 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003004 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003005 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003006 | 16/07/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003007 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003008 | 16/07/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003009 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003010 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003011 | 16/07/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003012 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003017 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/06 A 16/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2019 | 1292.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003026 | 16/07/2019 | 39994.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003027 | 16/07/2019 | 5270.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003028 | 16/07/2019 | 2384.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 16/07/2019 | 2000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001201 | 16/07/2019 | 2925.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2019 | 20638.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/07/2019 | 3776.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2019 | 300.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2019 | 200.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003045 | 17/07/2019 | 3217.50 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003046 | 17/07/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/07/2019 | 436.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/07/2019 | 214.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 17/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SILVA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 17/07/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003029 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/07/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003031 | 17/07/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 17/07/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003033 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003034 | 17/07/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003035 | 17/07/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003036 | 17/07/2019 | 117.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003037 | 17/07/2019 | 2324.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2019 | 20.10 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003039 | 17/07/2019 | 2992.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003040 | 17/07/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003042 | 17/07/2019 | 12725.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/07/2019 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2019 | 1672.84 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2019 | 66660.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/07/2019 | 7234.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/07/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003049 | 18/07/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003050 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIOPEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003051 | 18/07/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003052 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003053 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003054 | 18/07/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003055 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003056 | 18/07/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003057 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2019 | 400.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 18/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/07/2019 | 297.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2019 | 4402.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/07/2019 | 990.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001205 | 18/07/2019 | 100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001206 | 18/07/2019 | 10270.06 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 18/07/2019 | 2447.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 18/07/2019 | 4421.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 18/07/2019 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/07/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/07/2019 | 135.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2019 | 33870.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2019 | 31281.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 19/07/2019 | 5995.91 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 19/07/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 19/07/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 19/07/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 19/07/2019 | 325.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 19/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003067 | 19/07/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA AO SÍTIO CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003068 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003069 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003070 | 19/07/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003071 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003072 | 19/07/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/0618/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003073 | 19/07/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003074 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/06A 18/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2019 | 621.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 À 18/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2019 | 418.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 19/07/2019 | 5650.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS II (PEDRO VELHO) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082019 | 2001221 | 22/07/2019 | 60000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS COMBATENDO A AEDES AEGYPIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 22/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 22/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/07/2019 | 0.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/07/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/07/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/07/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/07/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 23/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003089 | 23/07/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/06A 24/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/07/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/07/2019 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/07/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/07/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003088 | 23/07/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003090 | 23/07/2019 | 40682.76 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/07/2019 | 432.38 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/07/2019 | 665.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/07/2019 | 2232.30 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAPINAGEM REALIZADA NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003098 | 24/07/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/06 A25/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003099 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/06 A 25/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003100 | 24/07/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 25/06 A 25/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/07/2019 | 432.38 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 24/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/07/2019 | 40.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/07/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/07/2019 | 0.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/07/2019 | 1.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2019 | 10.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2019 | 0.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2019 | 150.00 | 00001611292425 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2019 | 200.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003114 | 25/07/2019 | 880.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2019 | 51.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003113 | 25/07/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003115 | 25/07/2019 | 1552.00 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 25/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 26/07/2019 | 2408.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30; 01 (UMA) MÁSCARA NASAL PEDIATRICA; 01 (UM) CIRCUITO CRISTAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 26/07/2019 | 48.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2019 | 665.20 | 00014522592400 | AMANDA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO L. DE ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003127 | 26/07/2019 | 1047.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS PÉ DE SERRA DO JUÁ E MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003128 | 26/07/2019 | 453.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2019 | 1631.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DIVERSAS MERCADORIAS (BOLAS PENALTY VOLEI, BOLAS PENALTY MAX, REDE SPITTER FUTCAMPO, REDE VOLLEY, COLETES ONZA E BOMBA DE ENCHER BOLA), DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/07/2019 | 668.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003131 | 26/07/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/07/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2019 | 880.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2019 | 280.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003125 | 26/07/2019 | 164.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NA TRAVESSA MONTE CASTELO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003126 | 26/07/2019 | 76.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001224 | 26/07/2019 | 364.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UBS IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA E UBS VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003135 | 29/07/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2019 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2019 | 22.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA P/AR CONDICIONADO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003147 | 29/07/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2019 | 69.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2019 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003146 | 29/07/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003144 | 29/07/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2019 | 354.85 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2019 | 998.00 | 00070708181490 | LAIANE FERREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003231476402 | GIVANILDO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010202531422 | JACKSUEL DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003145 | 29/07/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 29/07/2019 | 2100.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA DOC 5049 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2001228 | 30/07/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001229 | 30/07/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001230 | 30/07/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001231 | 30/07/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 30/07/2019 | 731.72 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 30/07/2019 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MICROONDAS E 01 (UM) TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/072019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 30/07/2019 | 19.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003158 | 30/07/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003159 | 30/07/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2019 | 998.00 | 00014628072400 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2019 | 998.00 | 00060679174753 | JOEL CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDO FRAZÃO LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2019 | 998.00 | 00006154434430 | MANOEL VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2019 | 850.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) GELADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 29/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2019 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 29/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2019 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003182 | 30/07/2019 | 3430.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003157 | 30/07/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003153 | 30/07/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003154 | 30/07/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003155 | 30/07/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003156 | 30/07/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2019 | 2.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2019 | 67.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2019 | 18613.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003180 | 30/07/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2019 | 998.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2019 | 200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2019 | 998.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2019 | 998.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2019 | 1507.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2019 | 5796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2019 | 1000.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2019 | 220.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2019 | 24950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2019 | 532.16 | 00011708513477 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2019 | 720.00 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2019 | 831.50 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2019 | 25967.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2019 | 26961.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2019 | 36706.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2019 | 8024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2019 | 21180.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2019 | 4694.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2019 | 20468.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 31/07/2019 | 6994.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 31/07/2019 | 22618.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 31/07/2019 | 16385.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 31/07/2019 | 808.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 31/07/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 31/07/2019 | 2714.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 31/07/2019 | 4019.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 31/07/2019 | 11132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 31/07/2019 | 11589.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC SAMU CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 31/07/2019 | 1935.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 31/07/2019 | 622.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 31/07/2019 | 5276.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 31/07/2019 | 29590.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 31/07/2019 | 92286.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT.(BB) (CIR.DENT,TEC.DE ENF; ENFER; ACD-ATEND CON.DENT; AUX. ADM, MÉD. RECEP; VIGIA; COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 31/07/2019 | 74395.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 31/07/2019 | 3676.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 31/07/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC.; AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 31/07/2019 | 12339.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 31/07/2019 | 18019.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 31/07/2019 | 50600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 31/07/2019 | 52678.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 31/07/2019 | 8798.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 31/07/2019 | 22734.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 31/07/2019 | 2831.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 31/07/2019 | 3750.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF - CONTRATOS (BB), (COORDENADOR DE ATENÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2019 | 13.98 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2019 | 6471.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2019 | 18118.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2019 | 1170.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2019 | 2801.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2019 | 5322.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2019 | 3497.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2019 | 8240.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/07/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2019 | 1115.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2019 | 1889.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2019 | 8588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003190 | 31/07/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2019 | 5106.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2019 | 10919.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2019 | 10290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2019 | 13241.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2019 | 32090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2019 | 4098.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003183 | 31/07/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003188 | 31/07/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/07/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/07/2019 | 998.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2019 | 998.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2019 | 400.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2019 | 3885.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) CARTEIRAS E 27 (VINTE E SETE) CADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2019 | 1926.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2019 | 5772.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2019 | 97032.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2019 | 14930.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2019 | 7995.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2019 | 10937.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2019 | 33793.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2019 | 14783.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2019 | 3716.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2019 | 8756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIROS, SERVENTE DE PEDREIRO E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2019 | 26238.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2019 | 7800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2019 | 438553.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2019 | 49716.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2019 | 67864.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2019 | 34346.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJUNTOS, ADMIN.ESC., ASS.DE APOIO, ASS.ESPEC., DIRET., GEST.ESCOLAR, COORD.PEDAG., SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2019 | 1996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2019 | 153607.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2019 | 64700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV. GERAIS, AUX.ADMIN, MOT., DIGIT., INSP.ALUNOS, NUTRIC., ASS.TÉCNICO E SECRET. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2019 | 16894.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 31/07/2019 | 367.54 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 31/07/2019 | 236.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 31/07/2019 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/072019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CADEIRA DO CONSULTÓRIO DO DENTISTA PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/072019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 31/07/2019 | 150.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, NO DIA 30/072019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 31/07/2019 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 31/07/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 31/07/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 31/07/2019 | 1336.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 31/07/2019 | 10424.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 31/07/2019 | 37743.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 31/07/2019 | 6520.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 31/07/2019 | 20892.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 31/07/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 31/07/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 31/07/2019 | 32937.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 31/07/2019 | 9930.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 31/07/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 31/07/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 31/07/2019 | 7261.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 31/07/2019 | 2214.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 31/07/2019 | 2293.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 31/07/2019 | 8569.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 31/07/2019 | 1464.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 31/07/2019 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 01/08/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2019 | 150.00 | 00004391019485 | CÂNDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO (PB) PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL-NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2019 | 3750.00 | 11126361000103 | 2G TURISMO & EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM FAVOR DO SERVIDOR ISAAC JOSÉ DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA COSTA DO SAUÍPE (BA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2019 | 402.34 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2019 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2019 | 13.50 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTES A TAXA DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003283 | 01/08/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2019 | 532.16 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001291 | 02/08/2019 | 1480.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001292 | 02/08/2019 | 1150.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001293 | 02/08/2019 | 2629.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001294 | 02/08/2019 | 995.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003294 | 02/08/2019 | 434.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/08/2019 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003299 | 02/08/2019 | 78.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003293 | 02/08/2019 | 174.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003290 | 02/08/2019 | 745.02 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003291 | 02/08/2019 | 1030.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003292 | 02/08/2019 | 567.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003295 | 02/08/2019 | 216.99 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003296 | 02/08/2019 | 196.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003297 | 02/08/2019 | 113.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003298 | 02/08/2019 | 519.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003289 | 02/08/2019 | 6626.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003300 | 02/08/2019 | 1041.02 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 02/08/2019 | 398.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 02/08/2019 | 946.40 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001296 | 02/08/2019 | 558.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001297 | 02/08/2019 | 274.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001298 | 02/08/2019 | 184.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001299 | 02/08/2019 | 291.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001300 | 02/08/2019 | 184.49 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 02/08/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER DA TIREOIDE REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DOMINGUES ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 02/08/2019 | 85.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSF1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 02/08/2019 | 185.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TESTE REALIZADOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSF1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/08/2019 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/08/2019 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003307 | 06/08/2019 | 613.16 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003308 | 06/08/2019 | 300.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 06/08/2019 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO PERTECENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001306 | 06/08/2019 | 1868.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001307 | 06/08/2019 | 1324.51 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001308 | 06/08/2019 | 1558.47 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 06/08/2019 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001310 | 06/08/2019 | 936.01 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 06/08/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003306 | 06/08/2019 | 1148.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2019 | 152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/08/2019 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/08/2019 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/08/2019 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003314 | 06/08/2019 | 2700.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/08/2019 | 4200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS 26X6MM DESTINADOS ÀS GRADES ARADORAS DOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2019 | 2980.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) RADIADOR - MF 5 TURBOS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 07/08/2019 | 32937.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPC) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 07/08/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 07/08/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 07/08/2019 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 07/08/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 07/08/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 07/08/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 07/08/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 07/08/2019 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 07/08/2019 | 74395.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 07/08/2019 | 2831.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 07/08/2019 | 22734.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 07/08/2019 | 3676.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 07/08/2019 | 12339.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 07/08/2019 | 29590.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 07/08/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 07/08/2019 | 9930.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/08/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 07/08/2019 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 07/08/2019 | 750.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIOGILSON CARVALHO, REALIZADOS PELO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 07/08/2019 | 2831.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 07/08/2019 | 29590.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 07/08/2019 | 22734.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 07/08/2019 | 12339.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 07/08/2019 | 3676.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 07/08/2019 | 74395.82 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE - EFETIVOS (BB), (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 07/08/2019 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/08/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/08/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/08/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/08/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2019 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2019 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/08/2019 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/08/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/08/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/08/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/08/2019 | 13.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/08/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2019 | 0.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/08/2019 | 9.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/08/2019 | 300.00 | 00007664207444 | CLAUDIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2019 | 280.00 | 00004915353419 | GIVANILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004486194403 | JOSIDETE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2019 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001338 | 08/08/2019 | 3707.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001339 | 08/08/2019 | 2143.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO GERAL EM VEÍCULO DE PLACA OGG2449 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001340 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001341 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001342 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001343 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001344 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001345 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001346 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001347 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001348 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 À 10/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001349 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001350 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001351 | 08/08/2019 | 6873.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 08/08/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001353 | 08/08/2019 | 4464.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001354 | 08/08/2019 | 2612.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL, ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO VEÍCULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 08/08/2019 | 404.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003345 | 08/08/2019 | 2184.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2019 | 3885.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) CARTEIRAS E 27 (VINTE E SETE) CADEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003339 | 08/08/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/07 A 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003340 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/07 A 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003341 | 08/08/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003342 | 08/08/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12/07 A 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003343 | 08/08/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/08/2019 | 466.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001380 | 09/08/2019 | 2612.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL, ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001381 | 09/08/2019 | 535.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2019 | 550.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2019 | 335.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFG 9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFQ 2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/08/2019 | 336.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003356 | 09/08/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003357 | 09/08/2019 | 3330.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/08/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/08/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/08/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/08/2019 | 297.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/08/2019 | 4402.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001356 | 09/08/2019 | 17709.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001357 | 09/08/2019 | 12000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001358 | 09/08/2019 | 16151.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001359 | 09/08/2019 | 20742.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001360 | 09/08/2019 | 10982.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 09/08/2019 | 3866.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 09/08/2019 | 5792.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 09/08/2019 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 09/08/2019 | 392.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 09/08/2019 | 1401.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001366 | 09/08/2019 | 2349.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001367 | 09/08/2019 | 535.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 09/08/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 09/08/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 09/08/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 09/08/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 09/08/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 09/08/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 09/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOSE SILVA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 09/08/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA RM DA COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DOMEZIA GOMES EUSEBIO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 09/08/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001378 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001379 | 09/08/2019 | 19628.55 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2019 | 0.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2019 | 4.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2019 | 49988.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2019 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2019 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/08/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/08/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/08/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/08/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/08/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/08/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/08/2019 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/08/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/08/2019 | 320.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENCORD. P/ VIOLÃO GIANNINI NYLON DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/08/2019 | 1280.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BERIMBAU CONTEMPORÂNEA E 01 (UMA) CAIXA ATIVA PLÁSTICA CM600BT FRAHM DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/08/2019 | 3000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM MÍDIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS MÍDIAS. O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVERÁ DISPOR DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 10/08/2019 | 690.00 | 30902670000164 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE NATAL(RN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001383 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001384 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003389 | 12/08/2019 | 1354.80 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003394 | 12/08/2019 | 1731.40 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2019 | 173.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2019 | 80.00 | 00007909809409 | DIONETE FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2019 | 80.00 | 00008673666481 | ELINDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2019 | 80.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2019 | 80.00 | 00071026640440 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2019 | 80.00 | 00014925221477 | MATEUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2019 | 80.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2019 | 80.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/08/2019 | 0.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/08/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/08/2019 | 616.22 | 22666006000135 | MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE VALOR CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL E/OU FINANCIAMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FIRMADO EM 05/05/2009 COM OMUNICÍPIO DE AROEIRAS E O BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/08/2019 | 160.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS FUTCAMPO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003416 | 13/08/2019 | 943.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003417 | 13/08/2019 | 715.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00059442239449 | JOSEFA SUZANA DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE COSTA DO SAUÍPE (BA), PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO)REALIZADO POR ESTE ORGÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003398 | 13/08/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003399 | 13/08/2019 | 1836.67 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003400 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003401 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003402 | 13/08/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003403 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003404 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/07 À 11/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003405 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/07 A 11/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003406 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/07A 11/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/08/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003412 | 13/08/2019 | 4179.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003413 | 13/08/2019 | 2172.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/08/2019 | 1710.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE FESTA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 13/08/2019 | 1226.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 13/08/2019 | 44.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 13/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 13/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2001390 | 13/08/2019 | 2229.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/08/2019 | 505.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, DOCUMENTO Nº 11972997750101, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001392 | 14/08/2019 | 1889.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001394 | 14/08/2019 | 722.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/08/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/08/2019 | 400.00 | 00070227899407 | JOSILEIDE INACIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 14/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003423 | 14/08/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003425 | 14/08/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003426 | 14/08/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003427 | 14/08/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003428 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003429 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003430 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003431 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/08/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/08/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003474 | 15/08/2019 | 420.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003483 | 15/08/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003479 | 15/08/2019 | 700.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003480 | 15/08/2019 | 881.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003433 | 15/08/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003434 | 15/08/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003435 | 15/08/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003436 | 15/08/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003437 | 15/08/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003438 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003439 | 15/08/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003440 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003441 | 15/08/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003442 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003443 | 15/08/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003444 | 15/08/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003445 | 15/08/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003446 | 15/08/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003447 | 15/08/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003448 | 15/08/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/08/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003450 | 15/08/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003451 | 15/08/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003452 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003453 | 15/08/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003454 | 15/08/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/08/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003456 | 15/08/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003457 | 15/08/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003458 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIOPEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003459 | 15/08/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003460 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003461 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003462 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003463 | 15/08/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003464 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003465 | 15/08/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003466 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003467 | 15/08/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/07A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003468 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/07A 18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003469 | 15/08/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A18/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003470 | 15/08/2019 | 49991.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COSME IRMÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. | 00072017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003472 | 15/08/2019 | 31.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003473 | 15/08/2019 | 4317.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003475 | 15/08/2019 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/08/2019 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2019 | 8827.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EFETUADOS EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 5649, QFQ 2845, QFK 1268 E OEZ 6884 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001395 | 15/08/2019 | 2599.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001396 | 15/08/2019 | 768.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UBS IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES E UBS V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001397 | 15/08/2019 | 99.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 15/08/2019 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE PATRICIO FELIPE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 15/08/2019 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM STRESS FISICO, REALIZADO NO PACIENTE PATRICIO FELIPE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 2001407 | 15/08/2019 | 4781.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/08/2019 | 1019.11 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA BANDA MARCIAL SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001398 | 15/08/2019 | 1967.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001399 | 15/08/2019 | 1125.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001400 | 15/08/2019 | 1108.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001401 | 15/08/2019 | 2207.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001402 | 15/08/2019 | 3240.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001403 | 15/08/2019 | 4272.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001404 | 15/08/2019 | 4598.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003476 | 15/08/2019 | 375.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/08/2019 | 350.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/08/2019 | 300.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 16/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOANA SOUTO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001410 | 16/08/2019 | 12252.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001411 | 16/08/2019 | 6904.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/08/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/08/2019 | 400.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/08/2019 | 350.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/08/2019 | 250.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/08/2019 | 220.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/08/2019 | 14.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/08/2019 | 100.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/08/2019 | 330.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003504 | 19/08/2019 | 174.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003505 | 19/08/2019 | 2493.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003494 | 19/08/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2019 | 897.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2019 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003498 | 19/08/2019 | 3977.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003499 | 19/08/2019 | 1378.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003503 | 19/08/2019 | 8151.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003500 | 19/08/2019 | 41272.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003509 | 19/08/2019 | 98320.98 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 19/08/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO NUNES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 19/08/2019 | 232.50 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTECENTES A UBS III LOCALIZADA NO CONJUNTO CHEAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 19/08/2019 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001416 | 19/08/2019 | 35245.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003501 | 19/08/2019 | 9957.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003496 | 19/08/2019 | 6595.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003497 | 19/08/2019 | 2143.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003502 | 19/08/2019 | 38923.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003507 | 19/08/2019 | 10400.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 65HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 2001412 | 19/08/2019 | 14700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS ÀS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001417 | 19/08/2019 | 8597.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001418 | 20/08/2019 | 2321.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001419 | 20/08/2019 | 2215.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001420 | 20/08/2019 | 2051.74 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001421 | 20/08/2019 | 697.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001422 | 20/08/2019 | 360.48 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001423 | 20/08/2019 | 321.68 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 2001424 | 20/08/2019 | 6150.27 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2019 | 3184.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EFETUADOS EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003514 | 20/08/2019 | 35.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TANQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2019 | 460.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETR. SCHNEIDER 1/3 CV - MONO DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003516 | 20/08/2019 | 20000.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 125HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/08/2019 | 74166.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, DOCUMENTO Nº 11983850380101, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/08/2019 | 1485.00 | 24104689000162 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AS BALIZAS DA BANDA MACIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 20/08/2019 | 360.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 09/08 A 19/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 20/08/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE IVANEIDE ALVES BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/08/2019 | 1360.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/08/2019 | 381.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 20/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003513 | 20/08/2019 | 863.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003518 | 20/08/2019 | 2342.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003519 | 20/08/2019 | 117.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003520 | 20/08/2019 | 10515.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003521 | 20/08/2019 | 73.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003522 | 20/08/2019 | 2992.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003523 | 20/08/2019 | 2143.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003524 | 20/08/2019 | 1559.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003525 | 20/08/2019 | 9689.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003526 | 20/08/2019 | 2801.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003527 | 20/08/2019 | 6865.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/08/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2019 | 411.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/08/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003540 | 20/08/2019 | 16800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS CALIGRAFIA NA ESCOLA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092019 | 0003541 | 20/08/2019 | 104000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003517 | 20/08/2019 | 3057.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/08/2019 | 6000.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EFETUADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2019 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/08/2019 | 938.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/08/2019 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/08/2019 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/08/2019 | 20.03 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/08/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003542 | 21/08/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/07A 24/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003543 | 21/08/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/07 A25/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003544 | 21/08/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/07 A 25/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003545 | 21/08/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 25/07 A 25/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/08/2019 | 648.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2019 | 1400.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2001430 | 21/08/2019 | 40790.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XLY637166, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, BICOMBUSTÍVEL, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD2019/2020, 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2001431 | 21/08/2019 | 40790.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XLY630485, RENAVAM: 102652, LOTAÇÃO: 5 PASSAGEIROS, BICOMBUSTÍVEL, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD2019/2020, 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 21/08/2019 | 1594.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 21/08/2019 | 1721.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/08/2019 | 996.52 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2019 | 375.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MARIA FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003546 | 21/08/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003547 | 21/08/2019 | 135.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003548 | 21/08/2019 | 168.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003549 | 21/08/2019 | 249.80 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/08/2019 | 71003.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001434 | 22/08/2019 | 849.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001435 | 22/08/2019 | 800.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190268687, CORRESPONDENTE A ART PROJETO - ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003558 | 22/08/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003559 | 22/08/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003560 | 22/08/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003561 | 22/08/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003562 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003563 | 22/08/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003564 | 22/08/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003565 | 22/08/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003566 | 22/08/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003567 | 22/08/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/06 A 18/07/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/08/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/08/2019 | 203.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO À RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007632752471 | JADY GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/08/2019 | 605.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ABERTURA DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÃO DE IMÓVEL) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2019 | 200.00 | 00011751608492 | SERGIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM EFETUADA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/08 A 23/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2019 | 1399.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003581 | 23/08/2019 | 1530.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003582 | 23/08/2019 | 1697.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003583 | 23/08/2019 | 1981.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL, ESPEC. EM BALANC. E ALINH., ESPEC. EM BORRACHARIA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003584 | 23/08/2019 | 888.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL, ESPEC. EM LAVA JATO E ESPEC. EM SOLDA EM GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003586 | 23/08/2019 | 31128.38 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2019 | 2340.00 | 26064774000170 | ARTESANATO DE FOGOS SÃO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003595 | 26/08/2019 | 10120.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BAÚ PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAVILHÃO E TENDAS) DESTINADAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003594 | 26/08/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003590 | 26/08/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001438 | 26/08/2019 | 3452.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001439 | 26/08/2019 | 1378.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 26/08/2019 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 26/08/2019 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003589 | 26/08/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003593 | 26/08/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003591 | 26/08/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2019 | 21080.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2019 | 4547.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVAS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/08/2019 | 998.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/08/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/08/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003625 | 27/08/2019 | 3977.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003626 | 27/08/2019 | 1378.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À APLICAÇÃO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 27/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 27/08/2019 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 27/08/2019 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001447 | 27/08/2019 | 2707.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001448 | 27/08/2019 | 689.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 27/08/2019 | 486.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/08/2019 | 486.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/08/2019 | 85.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 NA PACIENTE SEVERINA JÚLIA DE ALMEIDA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/08/2019 | 224.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/08/2019 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/08/2019 | 221.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/08/2019 | 532.80 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 27/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003617 | 27/08/2019 | 2143.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003618 | 27/08/2019 | 1559.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003619 | 27/08/2019 | 9689.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003620 | 27/08/2019 | 2801.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CARAPEBAS ATÉ O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2019 | 998.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CARAPEBAS ATÉ O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00012927582440 | MARCIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CARAPEBAS ATÉ O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE ATÉ O SÍTIO CACHOEIRA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2019 | 998.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO GUARIBAS ATÉ O SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00008698037437 | ERICLEYTON MARQUES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO TRAPIÁ ATÉ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00016375061474 | JUCELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO GUARIBAS ATÉ O SÍTIO MASSARANDUBA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 27/08/2019 | 2000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/08/2019 | 666.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/08 A 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/08/2019 | 9500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003628 | 28/08/2019 | 3800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2019 | 282.28 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2019 | 348.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2019 | 301.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2019 | 998.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2019 | 800.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003642 | 29/08/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2019 | 998.00 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2019 | 998.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2019 | 998.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2019 | 666.00 | 00006154434430 | MANOEL VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 29/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2019 | 666.00 | 00060679174753 | JOEL CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDO FRAZÃO LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 29/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2019 | 998.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 07/08 A 29/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2019 | 998.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003647 | 29/08/2019 | 1893.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003648 | 29/08/2019 | 2618.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OCG5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2019 | 570.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 29/08/2019 | 998.00 | 00004061956418 | ROSINEIDE FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 29/08/2019 | 2100.00 | 00008877551437 | DEYVID FAUSTO DE VASCONCELOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGK 2690 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE - VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2019 | 998.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2019 | 998.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003645 | 29/08/2019 | 4230.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR DESTINADOS A PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003646 | 29/08/2019 | 30089.66 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003650 | 29/08/2019 | 679.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPEC. EM SOCORRO MECÂNICO, ESPEC. EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, ESPEC. EM LAVA JATO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2019 | 499.50 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190270576, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003672 | 30/08/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2019 | 25102.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2019 | 26179.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2019 | 33906.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2019 | 8024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2019 | 20780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2019 | 4294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2019 | 20920.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/08/2019 | 9211.26 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/08/2019 | 8603.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/08/2019 | 24424.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/08/2019 | 18178.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/08/2019 | 819.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/08/2019 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/08/2019 | 2807.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/08/2019 | 3939.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/08/2019 | 14465.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/08/2019 | 11960.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC SAMU BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/08/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/08/2019 | 5289.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AES BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/08/2019 | 611.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEO BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/08/2019 | 37026.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/08/2019 | 104153.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT. (BB) (CIR.DENT,TEC.DE ENF; ENFER; ACD-ATEND CON.DENT; AUX. ADM, MÉD. RECEP; VIGIA; COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/08/2019 | 82629.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/08/2019 | 3727.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/08/2019 | 9654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/08/2019 | 12575.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/08/2019 | 16311.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/08/2019 | 65750.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/08/2019 | 54367.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/08/2019 | 7010.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/08/2019 | 22625.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/08/2019 | 2644.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2019 | 24950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2019 | 211324.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 277.803-3, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000168-75.2008.8.15.0471, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2019 | 1507.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2019 | 5796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/08/2019 | 1260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MED 1 M3; AR COMPRIMIDO GASOSO E CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/08/2019 | 1960.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS 10 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/08/2019 | 4560.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001458 | 30/08/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E NASF (NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001459 | 30/08/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001460 | 30/08/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/08/2019 | 2247.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BB EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/08/2019 | 1392.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/08/2019 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/08/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/08/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/08/2019 | 8216.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/08/2019 | 2281.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/08/2019 | 36380.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/08/2019 | 8239.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/08/2019 | 10147.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/08/2019 | 6328.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/08/2019 | 20892.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/08/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/08/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (ASSESSOR TÉCNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/08/2019 | 36351.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/08/2019 | 10369.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/08/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/08/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003656 | 30/08/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003657 | 30/08/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2019 | 170.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS: CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003671 | 30/08/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003676 | 30/08/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003680 | 30/08/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2019 | 5732.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2019 | 95970.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2019 | 15216.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2019 | 8182.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2019 | 11237.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2019 | 33536.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2019 | 15596.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2019 | 3716.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2019 | 26055.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2019 | 6800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2019 | 436244.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2019 | 159.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2019 | 68126.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2019 | 36195.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., ADMIN.ESC., ASS.APOIO, ASS.ESPEC., DIRET., GEST.ESC., COORD.PEDAG., ASS.TÉC. E SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND.COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2019 | 51078.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2019 | 152370.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2019 | 68394.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADM., MOT., DIGIT., INSP.ALUNOS, INST.BANDA, NUTRIC., ASS.TÉC.E SECRET. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2019 | 16894.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2019 | 16990.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2019 | 1.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2019 | 6230.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2019 | 5655.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2019 | 1244.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2019 | 2834.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2019 | 3647.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2019 | 8240.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003661 | 30/08/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003663 | 30/08/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003664 | 30/08/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003666 | 30/08/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2019 | 998.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2019 | 1115.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2019 | 1955.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2019 | 6490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2019 | 7890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2019 | 34886.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2019 | 4098.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2019 | 13856.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003745 | 30/08/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2019 | 12645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0003659 | 30/08/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003681 | 30/08/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2019 | 10490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2019 | 5529.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2019 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2019 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 02/09/2019 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 02/09/2019 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 02/09/2019 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 02/09/2019 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 02/09/2019 | 36351.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO, RECEP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 02/09/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 02/09/2019 | 10369.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 02/09/2019 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 02/09/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 02/09/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 02/09/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 02/09/2019 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 02/09/2019 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2019 | 170.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003766 | 03/09/2019 | 2775.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2019 | 645.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE CONCRETO ARMADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: ACOLHIMENTO E PROCESSO DE TRAB. NA ATEN. PRIMÁRIA, DESTINADA AOS SERV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNIC. NO DIA 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 03/09/2019 | 333.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/09/2019 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003773 | 04/09/2019 | 1536.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003783 | 04/09/2019 | 1110.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/09/2019 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/09/2019 | 366.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003785 | 04/09/2019 | 496.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003786 | 04/09/2019 | 1096.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PERTENCENTES AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003787 | 04/09/2019 | 190.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003788 | 04/09/2019 | 1010.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/09/2019 | 2300.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 À 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003778 | 04/09/2019 | 1475.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. DESTINADA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003781 | 04/09/2019 | 625.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1 TB E 01 (UM) ROTEADOR 1 ANTENA 150 MBPS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003782 | 04/09/2019 | 822.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003784 | 04/09/2019 | 672.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 04/09/2019 | 410.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX (MÃOS E PUNHOS D/E AP E OBLIQUO; BACIA PA/OBLIQUO; DA COLUNA CERVICAL; DO TORAX PA/P), REALIZADO NO PACIENTE ELLEN CRIS ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 04/09/2019 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO DE MAPA NO PACIENTE JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 04/09/2019 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER) REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA APARECIDA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 04/09/2019 | 800.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 04/09/2019 | 964.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS BB - VIGIA (CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 04/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 04/09/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 04/09/2019 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/09/2019 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003772 | 04/09/2019 | 4000.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003774 | 04/09/2019 | 557.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003775 | 04/09/2019 | 2249.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, REFIS TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003789 | 04/09/2019 | 190.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003790 | 04/09/2019 | 367.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001521 | 04/09/2019 | 10001.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001526 | 04/09/2019 | 703.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS E REFIS DE TINTAS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001527 | 04/09/2019 | 1256.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS E REFIS DE TINTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001528 | 04/09/2019 | 2190.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003779 | 04/09/2019 | 527.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/09/2019 | 1150.00 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER-SALVIANO FARIAS & CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOLAS E 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AS ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/09/2019 | 1850.01 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER-SALVIANO FARIAS & CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS PREMIAÇÕES DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NOS SÍTIOS MASSARANDUBA, JUÁ, LAMEIRO E NOGUEIRA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/09/2019 | 3234.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANDEIROLA MEIA LUA, 01 (UM) CARRILHÃO 24 BARRAS DE ALUMINIO, 03 (TRÊS) PRATOS, 03 (TRÊS) CORNETAS LONGAS E 02 (DOIS) CORNETÕES HORIZ, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MARIA DAS DORESFILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/09/2019 | 2866.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PELES BATEDEIRA P/ BUMBO E CAIXA, PELES RESPOSTA P/ CAIXA, MACANETAS CABO MADEIRA, BAQUETAS X-PRO E SURDO, BOCAL CORNETA, TALABARTES 1 E 2 GANCHOS E ESTEIRAS, DESTINADOS ABANDA MARCIAL MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003802 | 05/09/2019 | 1915.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003803 | 05/09/2019 | 791.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003804 | 05/09/2019 | 1513.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001534 | 05/09/2019 | 2475.95 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001535 | 05/09/2019 | 1362.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001537 | 05/09/2019 | 1279.55 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001539 | 05/09/2019 | 1652.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES FRESCOS E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/09/2019 | 189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2019 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/09/2019 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/09/2019 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 05/09/2019 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 05/09/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 05/09/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 05/09/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 05/09/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 05/09/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 05/09/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 05/09/2019 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO AMPARO BORGES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 05/09/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 05/09/2019 | 1293.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003794 | 05/09/2019 | 681.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2019 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2019 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/09/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 06/09/2019 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 06/09/2019 | 88.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA REFLETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2019 | 430.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA MARCONE GOMES DE MEDEIROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003811 | 06/09/2019 | 1776.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001550 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001551 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001552 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001553 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001554 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001555 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001556 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001557 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001558 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 À 10/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001559 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001561 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001562 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 09/09/2019 | 4800.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, URINA E HORMÔNIOS EM AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 2001563 | 09/09/2019 | 10250.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK LENOVO CORE IDEAPAD, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2019 | 1020.18 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2019 | 690.88 | 03579119000230 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2019 | 898.18 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2019 | 35232.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2019 | 29715.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2019 | 1.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 10/09/2019 | 764.28 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 10/09/2019 | 737.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 10/09/2019 | 205.16 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0003821 | 10/09/2019 | 18000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO RAPHA MELLO E FORRÓ NA FAMA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE AREIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003822 | 10/09/2019 | 8276.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BAÚ PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, TENDAS, DISCIPLINADORES E HORAS DE CARRO DE SOM) DESTINADAS AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE AREIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003830 | 11/09/2019 | 438.69 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 2001568 | 11/09/2019 | 2442.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003832 | 11/09/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003833 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/08 A 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003834 | 11/09/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003835 | 11/09/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003836 | 11/09/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/08 A 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 11/09/2019 | 320.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS CADEIRAS DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 11/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 11/09/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003829 | 11/09/2019 | 725.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003837 | 11/09/2019 | 1590.90 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003838 | 11/09/2019 | 1169.60 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003828 | 11/09/2019 | 1254.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/09/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003831 | 11/09/2019 | 415.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003848 | 12/09/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2019 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003841 | 12/09/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 11/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003842 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003843 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/08A 11/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003844 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003845 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003846 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003847 | 12/09/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003849 | 12/09/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 11/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 12/09/2019 | 425.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTECENTE A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/09 A 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 12/09/2019 | 916.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGE 8366, À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 12/09/2019 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA PAGA À POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DO VEICULO DE PLACA OGB 3749, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 12/09/2019 | 530.66 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUT. DE VEÍCULOS E EMPR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS RELATIVAS A APREENSÃO DO VEICULO DE PLACA OGB 3749, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2019 | 350.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA MARCONE GOMES DE MEDEIROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00078032504400 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EL SHADAY LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003860 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003862 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003863 | 13/09/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003864 | 13/09/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003865 | 13/09/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003866 | 13/09/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003867 | 13/09/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003868 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003869 | 13/09/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003870 | 13/09/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003871 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003872 | 13/09/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003873 | 13/09/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003874 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003875 | 13/09/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003893 | 16/09/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0003894 | 16/09/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/09/2019 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003902 | 16/09/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/09/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003898 | 16/09/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003899 | 16/09/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003900 | 16/09/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003901 | 16/09/2019 | 140.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2019 | 394.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/09/2019 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2019 | 273.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003881 | 16/09/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003882 | 16/09/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/09/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003884 | 16/09/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003885 | 16/09/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003886 | 16/09/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003887 | 16/09/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003888 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003889 | 16/09/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003891 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003892 | 16/09/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003903 | 16/09/2019 | 3195.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP E VASILHAME VAZIO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001574 | 16/09/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001575 | 16/09/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO AO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001576 | 16/09/2019 | 350.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001577 | 16/09/2019 | 700.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001578 | 16/09/2019 | 280.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001579 | 16/09/2019 | 560.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003890 | 16/09/2019 | 438.69 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003907 | 17/09/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 A11/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/09/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003909 | 17/09/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003910 | 17/09/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003911 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003912 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIOPEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003913 | 17/09/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003914 | 17/09/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003915 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/09/2019 | 1360.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DE SOUZA E MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/08 A17/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001580 | 17/09/2019 | 11531.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 17/09/2019 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 17/09/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/09/2019 | 499.50 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/09 A 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/09/2019 | 1800.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, AMBIENTAÇÃO COM ROSAS E FOLHAGENS PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA, QUE TEM POR TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTOPÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/09/2019 | 1087.02 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/09/2019 | 150.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/09/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 18/09/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RXs DE PUNHOS E MÃOS D/E AP /OBLÍQUAS, PÉS E TORNOZELOS D/E AP E PERFIL, JOELHOS D/E AP PERFIL / C CARGA, BACIA AP/OBLÍQUAS E OMBROS AP/ROTAÇÕES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EUNICE ALVES BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003924 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003925 | 18/09/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003926 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003927 | 18/09/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003928 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003929 | 18/09/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003930 | 18/09/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003931 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003932 | 18/09/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003933 | 18/09/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003934 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS À AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE. PERCURSOESTIMADO EM 30KM DIÁRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 À 18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 19/09/2019 | 157.80 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÃO 7,0L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 19/09/2019 | 641.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2019 | 200.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) PAMONHAS DESTINADAS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA, QUE TEM POR TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO EPARTICIPAÇÃO SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2019 | 300.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA, QUE TEM POR TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, REALIZADA PELASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2019 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2019 | 700.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 283 E NEW HOLLAND TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 À 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2019 | 333.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2019 | 900.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E CAMINHÕES PIPA DE PLACA QFA 1990 E CAÇAMBA DE PLACA QFJ 8686, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 16/09 À 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/09/2019 | 75706.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00013177017476 | GEOVAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACIMBA CERCADA AO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/08 A 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACIMBA CERCADA AO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/08 A 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003948 | 20/09/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003951 | 20/09/2019 | 1604.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT. 120-K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2019 | 362.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS MEIOS FIOS LOCALIZADOS NAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTÔNIO GONÇALVES E EPÍTACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001586 | 20/09/2019 | 6531.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001587 | 20/09/2019 | 82.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 20/09/2019 | 1174.53 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE60.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 20/09/2019 | 180.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 20/09/2019 | 4765.35 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTECENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 60.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2019 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2019 | 4.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2019 | 20356.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2019 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2019 | 1796.56 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003949 | 20/09/2019 | 1435.80 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003960 | 23/09/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/08 A25/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003961 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003962 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 25/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003963 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/08A 24/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001591 | 23/09/2019 | 17215.31 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 23/09/2019 | 1010.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS HPLUS (BRANCO NEVE); HPISO (AZUL); HYDRONORTH ESM. SINT. (AZUL) DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 24/09/2019 | 46.50 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE PINTURA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 24/09/2019 | 3211.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 24/09/2019 | 1809.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 24/09/2019 | 3283.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 24/09/2019 | 2385.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2019 | 270.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2019 | 208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2019 | 3867.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2019 | 4041.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2019 | 15000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE 10114094454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÕES REALIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AROEIRAS COM ALUNOS E PROFESSORES NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO, COM A TEMÁTICA DO LIVRO "TODOS CONTRA AS DROGAS" COM O AUTOR E PESQUISADOR DANIELGUIMARÃES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2019 | 411.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2019 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2019 | 466.62 | 00003091207480 | SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2019 | 6867.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2019 | 5523.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2019 | 998.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 25/09/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2019 | 29.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2019 | 170.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2019 | 23.69 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2019 | 998.00 | 00001619920484 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2019 | 998.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/09 A 25/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2019 | 998.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2019 | 998.00 | 00013256100465 | JOS? FELIX DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 26/09/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA ARAÚJO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 26/09/2019 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 26/09/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2019 | 998.00 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2019 | 480.00 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 À 26/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2019 | 998.00 | 00012051072400 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2019 | 998.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2019 | 632.70 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 À26/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0003996 | 26/09/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2019 | 5.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2019 | 810.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KMs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2019 | 629.15 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0212 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KMs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2019 | 385.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003989 | 26/09/2019 | 20656.93 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2019 | 998.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2019 | 998.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004007 | 27/09/2019 | 636.93 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004008 | 27/09/2019 | 31846.27 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004003 | 27/09/2019 | 5763.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU 8881 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004004 | 27/09/2019 | 1641.50 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004005 | 27/09/2019 | 1641.50 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004006 | 27/09/2019 | 2023.00 | 00011767974418 | LUCIVALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004009 | 27/09/2019 | 40000.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004010 | 27/09/2019 | 35615.04 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ E ANTÔNIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004013 | 27/09/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 27/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 30/09/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 30/09/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 30/09/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/09/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/09/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB)- MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/09/2019 | 7940.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB)- MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/09/2019 | 2439.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/09/2019 | 2226.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/09/2019 | 9117.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 30/09/2019 | 1644.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/09/2019 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 30/09/2019 | 10088.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 30/09/2019 | 40095.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 30/09/2019 | 7476.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 30/09/2019 | 20892.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TEC; APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 30/09/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATOS- MAC HOSPITAL (AUX. DE SERV. GERAIS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/09/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 30/09/2019 | 35097.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GER.; VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFER; COZIN; RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/09/2019 | 10007.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004014 | 30/09/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004019 | 30/09/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004031 | 30/09/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004032 | 30/09/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004037 | 30/09/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004053 | 30/09/2019 | 41987.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2019 | 231.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2019 | 5582.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2019 | 95851.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2019 | 15216.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2019 | 8606.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2019 | 10937.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2019 | 351.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2019 | 33568.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2019 | 15376.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2019 | 3716.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2019 | 25373.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG.,TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2019 | 6800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2019 | 435395.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2019 | 68027.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2019 | 36324.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., ADMIN.ESC., ASS.APOIO, ASS.ESP., COORD., DIR., GEST.ESC., COORD.PED., ASS.TÉCN. E SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND.COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2019 | 49716.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2019 | 1597.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 152583.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2019 | 67394.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV. GERAIS, AUX.ADMIN, MOT., DIGIT., INSP. ALUN., INST. BANDA, NUTRIC. E SEC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2019 | 16894.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004026 | 30/09/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004027 | 30/09/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004028 | 30/09/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004029 | 30/09/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004054 | 30/09/2019 | 8415.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2019 | 1115.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2019 | 1341.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2019 | 1867.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2019 | 2100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2019 | 6423.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2019 | 7490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004038 | 30/09/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004040 | 30/09/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004043 | 30/09/2019 | 2453.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2019 | 13746.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2019 | 34886.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2019 | 3598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004021 | 30/09/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004030 | 30/09/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004034 | 30/09/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004035 | 30/09/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2019 | 5474.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2019 | 12393.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2019 | 10490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004042 | 30/09/2019 | 178.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2019 | 20445.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2019 | 4395.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2019 | 2.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2019 | 6230.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2019 | 16990.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2019 | 150.00 | 00008073202425 | JOAO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2019 | 1170.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2019 | 2867.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2019 | 5322.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2019 | 3647.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2019 | 8390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004033 | 30/09/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004041 | 30/09/2019 | 38646.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2019 | 25069.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2019 | 26249.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2019 | 34086.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2019 | 7026.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2019 | 20780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2019 | 4294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2019 | 21518.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2019 | 26249.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001605 | 30/09/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FULL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001606 | 30/09/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001607 | 30/09/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 20 MEGA FULL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001608 | 30/09/2019 | 874.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001613 | 30/09/2019 | 8342.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001614 | 30/09/2019 | 33763.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/09/2019 | 7139.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/09/2019 | 23205.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/09/2019 | 17031.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/09/2019 | 951.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/09/2019 | 2255.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 30/09/2019 | 5174.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 30/09/2019 | 2942.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 30/09/2019 | 4071.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/09/2019 | 10091.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 30/09/2019 | 11261.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 30/09/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 30/09/2019 | 611.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/09/2019 | 30556.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/09/2019 | 96752.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT.(BB) CIR.DENT;ENFER;ACD- ATEND CON.DENT;TEC.DE ENF;MÉD.COORD. DA ATENÇ;RECEP;VIGIA;AUX. ADM, COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/09/2019 | 77415.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/09/2019 | 4277.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/09/2019 | 10254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 30/09/2019 | 12833.16 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/09/2019 | 17582.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/09/2019 | 45870.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/09/2019 | 51190.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/09/2019 | 7498.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/09/2019 | 22271.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 30/09/2019 | 2745.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004039 | 30/09/2019 | 10263.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2019 | 142998.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, CONFORME DOCUMENTO Nº 11907262120101 POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME PROCESSO DE Nº 0000168-75.2008.8.15.0471,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2019 | 24950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2019 | 1507.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2019 | 5796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001655 | 01/10/2019 | 716.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001657 | 01/10/2019 | 1932.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. MECÂNICO GERAL; ESP. EM ELÉTRICA, BOMBAS E BICOS INJETORES; SUSP. DE MOLAS; DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001662 | 01/10/2019 | 2348.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001663 | 01/10/2019 | 1552.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001664 | 01/10/2019 | 929.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004140 | 01/10/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO ESFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2019 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004137 | 01/10/2019 | 810.20 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES E CARNES FRESCAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004139 | 01/10/2019 | 608.04 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES E CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2019 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2019 | 320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 À 01/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2019 | 640.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 À 01/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004136 | 01/10/2019 | 2560.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 01/10/2019 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001658 | 01/10/2019 | 2325.48 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001659 | 01/10/2019 | 1113.20 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001660 | 01/10/2019 | 1280.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001661 | 01/10/2019 | 1240.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2019 | 49.50 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS IBIRA LONADA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00013695110430 | JOANDERSON BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2019 | 1400.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CARAPEBAS ATÉ O SÍTIO SAMAMBAIA LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACIMBA CERCADA A AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2019 | 499.50 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 À 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2019 | 4822.50 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2019 | 209.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000KMs. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2019 | 420.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 20.000 KMs. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 03/10/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 03/10/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FLORIANO DE OLIVEIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2019 | 4.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2019 | 25.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800288-36.2018.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004152 | 03/10/2019 | 1180.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADO DA CIDADE DE QUEIMADAS, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2019 | 150.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) E COEGEMAS - PB(COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA), REALIZADA PELO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2019 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) E COEGEMAS - PB(COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA), REALIZADA PELO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2001669 | 04/10/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004156 | 04/10/2019 | 6501.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2019 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 07/10/2019 | 1360.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 07/10/2019 | 479.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 07/10/2019 | 977.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 07/10/2019 | 336.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 07/10/2019 | 1134.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 07/10/2019 | 597.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 07/10/2019 | 680.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 08/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/10/2019 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/10/2019 | 6.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2019 | 280.00 | 00009599966481 | ALDILENE DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2019 | 280.00 | 00001734045450 | ALMIRA MENDES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2019 | 280.00 | 00070151649499 | CLAUDIA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2019 | 280.00 | 00001618729489 | ELIANA PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2019 | 280.00 | 00070991975413 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2019 | 280.00 | 00009484233406 | JOSEFA GOMES BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2019 | 280.00 | 00009019827413 | LUCICLEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2019 | 280.00 | 00012355068437 | LUCICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2019 | 280.00 | 00007284006420 | MARCIO DE BRITO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2019 | 150.00 | 00041121034845 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2019 | 280.00 | 00004014864430 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2019 | 280.00 | 00007591792474 | MARIA ERIKA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2019 | 280.00 | 00014879593460 | MARIA SILVONEIDE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2019 | 280.00 | 00001623312400 | MARIA WILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2019 | 280.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2019 | 280.00 | 00011112267417 | NUBIA FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2019 | 280.00 | 00007640401461 | ROSINEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2019 | 280.00 | 00005850306420 | YASMIM FELIPE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2019 | 280.00 | 00010700299475 | VIVIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/10/2019 | 280.00 | 00008678688483 | KARINA DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 09/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001678 | 09/10/2019 | 274.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001679 | 09/10/2019 | 274.51 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001680 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001681 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001682 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPY1255/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001683 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001684 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001685 | 09/10/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001686 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001687 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001688 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 À 10/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2019 | 49.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004207 | 10/10/2019 | 52794.71 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA E.M.E.F. JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CENTRO, AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001690 | 10/10/2019 | 890.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001691 | 10/10/2019 | 530.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001692 | 10/10/2019 | 304.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001693 | 10/10/2019 | 450.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001694 | 10/10/2019 | 430.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 2001695 | 10/10/2019 | 925.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001696 | 10/10/2019 | 4028.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 106 (CENTO E SEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004198 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/09 À 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004200 | 10/10/2019 | 1034.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004208 | 10/10/2019 | 35576.81 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. | 00062017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004201 | 10/10/2019 | 590.01 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004202 | 10/10/2019 | 306.02 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2019 | 1712.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2019 | 3.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2019 | 280.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BACÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2019 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BACÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/10/2019 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BACÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004211 | 11/10/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004217 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004218 | 14/10/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004219 | 14/10/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004220 | 14/10/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004221 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004222 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/09 A 11/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004223 | 14/10/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A11/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004224 | 14/10/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004225 | 14/10/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004226 | 14/10/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/10/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004228 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004229 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004230 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004231 | 14/10/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004232 | 14/10/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004233 | 14/10/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004234 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004235 | 14/10/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004236 | 14/10/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 14/10/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 14/10/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 14/10/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 14/10/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 14/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 14/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001711 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001712 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/10/2019 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/10/2019 | 274.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/10/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004216 | 14/10/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 A 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001703 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001704 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001705 | 14/10/2019 | 1643.35 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001706 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001707 | 14/10/2019 | 736.60 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001708 | 14/10/2019 | 1190.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001709 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001710 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 14/10/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 14/10/2019 | 35097.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORI; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFER; COZIN; RECEP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 14/10/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 14/10/2019 | 10007.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 14/10/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 14/10/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 14/10/2019 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 14/10/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 14/10/2019 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 14/10/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 15/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 15/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 15/10/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 15/10/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 15/10/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 15/10/2019 | 180.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 15/10/2019 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004248 | 15/10/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/09 A 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004249 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/09 A 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004251 | 15/10/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12/09 A 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 15/10/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 15/10/2019 | 180.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 15/10/2019 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 15/10/2019 | 600.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO: RECUPERAÇÃO DE SINISTRO NO VEICULO DE PLACA OFB 8448 A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 15/10/2019 | 736.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001728 | 15/10/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001729 | 15/10/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 15/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 15/10/2019 | 333.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004242 | 15/10/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004243 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004244 | 15/10/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004245 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004246 | 15/10/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004247 | 15/10/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004250 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004252 | 15/10/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004253 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004254 | 15/10/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004255 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004256 | 15/10/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004257 | 15/10/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004258 | 15/10/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004259 | 15/10/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004261 | 15/10/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004262 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIOPEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004263 | 15/10/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004264 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/10/2019 | 1950.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA KGV7767, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004267 | 16/10/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004268 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004269 | 16/10/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004270 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004271 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004272 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004273 | 16/10/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004274 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/09A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004275 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS À AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004276 | 16/10/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004277 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004280 | 16/10/2019 | 17272.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004281 | 16/10/2019 | 4544.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004282 | 16/10/2019 | 5813.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004283 | 16/10/2019 | 76.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004284 | 16/10/2019 | 115.39 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/10/2019 | 235.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/10/2019 | 3957.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004288 | 16/10/2019 | 3653.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/10/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 16/10/2019 | 1971.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 16/10/2019 | 3646.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 16/10/2019 | 850.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, III.IV E V. LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 15/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 16/10/2019 | 450.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DE VACINAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II, E VI. LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NATAL (RN), A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 16/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2019 | 300.00 | 00004023265470 | JOSÉ LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CEAS/PB (CONSELHO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/10/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/10/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/10/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/10/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/10/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004279 | 16/10/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/10/2019 | 6149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 16/10/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 16/10/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 16/10/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 16/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 16/10/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 16/10/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 16/10/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00002587552451 | CARLOS ALBERTO DE LIMA MACÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004291 | 16/10/2019 | 30298.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BAÚ PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TENDAS) DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2019 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND TL-85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/10/2019 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA CAT PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004303 | 17/10/2019 | 883.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/10/2019 | 150.00 | 00029195235892 | MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2019 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGB3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001753 | 17/10/2019 | 338.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 17/10/2019 | 250.00 | 00007430076467 | Severino Alves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 17/10/2019 | 215.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'ÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IV E VI LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001756 | 17/10/2019 | 470.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 17/10/2019 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME COMPLEMENTAR DE HOLTER 24H) REALIZADO NO PACIENTE EMERSON NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001758 | 17/10/2019 | 1206.30 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 17/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 17/10/2019 | 101.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004302 | 17/10/2019 | 83.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004318 | 18/10/2019 | 41962.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/10/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 18/10/2019 | 828.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001762 | 18/10/2019 | 33826.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 18/10/2019 | 8500.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) RESPIRADOR PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2001765 | 18/10/2019 | 140848.69 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM (DESINSE;DESRATI;DESCUP;LIMP. COM DESINF. DE RESERV. E CAIXAS D'AGUA; CONT. DE VETORES E END.;PROFILAXIA E CONTR. NEBULIZ. E CAPINA QUIMICA) DOS PRED. DAS UNID. DO FUNDMUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 18/10/2019 | 15.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004315 | 18/10/2019 | 8147.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004317 | 18/10/2019 | 2549.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2019 | 89.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2019 | 29406.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2019 | 50146.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/10/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004316 | 18/10/2019 | 174.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/10/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/10/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/10/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004313 | 18/10/2019 | 38149.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001763 | 18/10/2019 | 8419.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004312 | 18/10/2019 | 9964.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004319 | 18/10/2019 | 30298.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BAÚ PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TENDAS) DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001769 | 21/10/2019 | 1378.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001770 | 21/10/2019 | 2707.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/10/2019 | 71035.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/10/2019 | 165.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2019 | 12.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/10/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/10/2019 | 600.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,MÓDULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 21/10/2019 | 56.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004333 | 22/10/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/09 A25/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004334 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/09 A 25/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004335 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 25/09 A 25/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004336 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/09A 24/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2019 | 411.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004345 | 22/10/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004346 | 22/10/2019 | 5763.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPU8881 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2019 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2019 | 193.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004337 | 22/10/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004350 | 23/10/2019 | 9920.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 62HRS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001772 | 23/10/2019 | 17130.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001773 | 23/10/2019 | 30050.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2001774 | 23/10/2019 | 15208.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 À 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/10/2019 | 150.00 | 00014441161425 | LINDAIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2019 | 732.60 | 00013177017476 | GEOVAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 22/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004351 | 23/10/2019 | 2733.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 23/10/2019 | 250.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM (CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS MUNICIPIOS) QUALIFICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 23/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOSÉ ALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 23/10/2019 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HOLTER 24H), REALIZADO NA PACIENTE JÚLIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 23/10/2019 | 954.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 23/10/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 23/10/2019 | 7.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 24/10/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 24/10/2019 | 560.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 24/10/2019 | 13.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 24/10/2019 | 695.04 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 24/10/2019 | 501.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 24/10/2019 | 370.50 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/10/2019 | 699.30 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 À 24/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00007993212499 | ELISANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/10/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2019 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/10/2019 | 690.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00002587552451 | CARLOS ALBERTO DE LIMA MACÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/10 A 27/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/10/2019 | 5400.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ARMAÇÃO EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001786 | 25/10/2019 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001787 | 25/10/2019 | 763.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004364 | 25/10/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/10/2019 | 700.00 | 24464332000195 | TATIANE DA SILVA SANTANA 10796658463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS DE LIMPEZA MECÂNICA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/10/2019 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004363 | 25/10/2019 | 1975.40 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004365 | 25/10/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/09A 18/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004366 | 25/10/2019 | 3480.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/10/2019 | 20.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004373 | 25/10/2019 | 2733.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEW7907 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004374 | 25/10/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 25/10/2019 | 553.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001789 | 25/10/2019 | 666.60 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 À 10/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 28/10/2019 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/10/2019 | 5.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004376 | 28/10/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/10/2019 | 317.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001790 | 28/10/2019 | 6750.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001791 | 28/10/2019 | 12575.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001792 | 28/10/2019 | 8208.23 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001796 | 29/10/2019 | 5585.16 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001797 | 29/10/2019 | 4525.89 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001798 | 29/10/2019 | 3209.69 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001799 | 29/10/2019 | 2325.09 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 29/10/2019 | 8010.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2019 | 998.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2019 | 600.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2019 | 998.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2019 | 998.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2019 | 600.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,MÓDULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004392 | 29/10/2019 | 1080.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2019 | 150.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA MILITAR, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NONÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO NA SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/10/2019 | 195.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/10/2019 | 358.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 10.000KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2019 | 666.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 29/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004385 | 29/10/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 21/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004387 | 29/10/2019 | 3604.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2019 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2019 | 3.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004395 | 29/10/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/07 A 18/08/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004396 | 29/10/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 A11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004399 | 29/10/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 21/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004403 | 30/10/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004412 | 30/10/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004414 | 30/10/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2019 | 998.00 | 00012506391401 | RIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2019 | 17.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004440 | 30/10/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2019 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004401 | 30/10/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004411 | 30/10/2019 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2019 | 2486.74 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO À BRASÍLIA (DF), AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) JUNTO À MINISTÉRIOS, AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2019 | 1405.36 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO EM BRASÍLIA (DF), AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) JUNTO À MINISTÉRIOS, AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004405 | 30/10/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004410 | 30/10/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004426 | 30/10/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004402 | 30/10/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004404 | 30/10/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004406 | 30/10/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004408 | 30/10/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004424 | 30/10/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004425 | 30/10/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2019 | 142998.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACEN JUD, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2019 | 1500.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2019 | 1450.00 | 25217975000105 | ELO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DE BONFIM E CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2019 | 6727.20 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ARTEFATOS PL.NOGUEIRA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004420 | 30/10/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2019 | 998.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001802 | 30/10/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001803 | 30/10/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2001804 | 30/10/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 31/10/2019 | 1000.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 31/10/2019 | 6625.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 31/10/2019 | 22565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 31/10/2019 | 16766.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 31/10/2019 | 958.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 31/10/2019 | 2255.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 31/10/2019 | 5289.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 31/10/2019 | 2863.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 31/10/2019 | 4293.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 31/10/2019 | 11858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 31/10/2019 | 10714.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 31/10/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 31/10/2019 | 611.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 31/10/2019 | 30113.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 31/10/2019 | 97544.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT. (BB) (CIR.DENT;ENFER; ACD-ATEND CON.DENT;TEC.D ENF;MÉD.COORD. DA ATENÇ;RECEP;VIGIA;AUX. ADM, COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 31/10/2019 | 76045.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 31/10/2019 | 4357.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FISICO; AUX. DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 31/10/2019 | 10254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 31/10/2019 | 12664.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 31/10/2019 | 19255.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 31/10/2019 | 53900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 31/10/2019 | 48702.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 31/10/2019 | 7411.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO CONTRATOS BB (CIR. DENTISTA; AUX. ADMINISTRATIVO; PERIODONTISTA; ENDODONTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 31/10/2019 | 22792.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 31/10/2019 | 2711.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO EFETIVOS BB (ACD - ATEND. DE CONSULT. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2019 | 350.00 | 00003975060409 | LUSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA PATROL CAT.120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2019 | 520.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PATROL CAT.120K, PÁ MECÂNICA E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30/10 E 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2019 | 750.00 | 00065760417487 | ERALDO ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) GRADES EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DAS PLANTAS LOCALIZADAS NO CANTEIRO DO AÇUDE CENTRAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 28/10 À 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2019 | 499.50 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 À 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2019 | 25218.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2019 | 33906.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2019 | 7026.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2019 | 20780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2019 | 4294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2019 | 20920.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2019 | 27703.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2019 | 24950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2019 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES NEW HOLLAND TL-85E E MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28/10 E 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 03/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2019 | 2387.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2019 | 9796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2019 | 2263.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2019 | 1115.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2019 | 1471.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2019 | 2219.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2019 | 6690.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2019 | 10290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2019 | 9090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004461 | 31/10/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004464 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM MÍDIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS MÍDIAS.O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVERÁ DISPOR DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2019 | 5309.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2019 | 11645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2019 | 10490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004453 | 31/10/2019 | 1000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2019 | 13746.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2019 | 34886.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2019 | 3598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2019 | 36.34 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2019 | 6318.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2019 | 5.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2019 | 17426.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2019 | 2845.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2019 | 3415.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2019 | 8290.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 31/10/2019 | 150.00 | 00008759201444 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DEPESA DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO (2ª TURMA), REALIZADOPELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 31/10/2019 | 632.70 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 07/10 À 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 31/10/2019 | 2400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MMY 2144 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 31/10/2019 | 160.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOF 3521 E OFF 3780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 31/10/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 31/10/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 31/10/2019 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 31/10/2019 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 31/10/2019 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 31/10/2019 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 31/10/2019 | 189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 31/10/2019 | 158.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 31/10/2019 | 2357.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 31/10/2019 | 9423.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 31/10/2019 | 1651.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 31/10/2019 | 4310.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 31/10/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 31/10/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 31/10/2019 | 7838.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 31/10/2019 | 2232.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 31/10/2019 | 10583.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 31/10/2019 | 41669.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 31/10/2019 | 7506.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 31/10/2019 | 19592.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 31/10/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV.GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 31/10/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL (ACESSOR TÉCNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 31/10/2019 | 34632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCI) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MES DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 31/10/2019 | 9151.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 31/10/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2019 | 998.00 | 00003138657796 | ALUISIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2019 | 998.00 | 00002317429401 | MARIA DA LUZ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2019 | 998.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETÚLIO VARGAS LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2019 | 345.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF9265, QFK1268 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 29/10 E 30/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004454 | 31/10/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004459 | 31/10/2019 | 980.00 | 00007140272433 | MARIA AMELIA ANIZIO DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2019 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2019 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHÃ DE TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2019 | 5469.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2019 | 94892.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2019 | 15260.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2019 | 8578.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2019 | 10746.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2019 | 32769.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2019 | 15365.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2019 | 3584.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2019 | 24860.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2019 | 6800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2019 | 7200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2019 | 426001.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2019 | 68292.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2019 | 36196.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., ADM.ESC., ASS.DE AP., ASS.ESP., COORD., DIRET., GEST.ESC., C.PEDAG., ASS.TÉCN. E SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2019 | 48028.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2019 | 1497.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2019 | 148844.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MER., MOT., DIGIT., REG.AUX., ZELADOR E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2019 | 67344.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.S.GERAIS, AUX.ADM., MOT., DIGIT., INSP.ALUNOS, INST.BANDA, NUTRIC. E SECRET. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2019 | 16292.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004548 | 01/11/2019 | 112413.44 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COSME IRMÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004549 | 01/11/2019 | 41200.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. | 00062017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 2001862 | 01/11/2019 | 64982.33 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | 00012019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2019 | 330.00 | 10885735000101 | ÓTICA LÍVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2019 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2019 | 4.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2019 | 180.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO JOÃO DE BRITO LIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004564 | 04/11/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001869 | 04/11/2019 | 1040.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001870 | 04/11/2019 | 1210.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001871 | 04/11/2019 | 1120.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2001872 | 04/11/2019 | 1918.61 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2019 | 3500.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUÁRIA E ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DEAROEIRAS (PB), JUNTO A MINISTÉRIOS, AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/11/2019 | 150.00 | 00007594927435 | MARIA JOSÉ SERAFIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA (SISTEMA DECOFINANCIAMENTO) FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ABERTURA DO CAPACITA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/11/2019 | 450.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA (SISTEMA DECOFINANCIAMENTO) FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ABERTURA DO CAPACITA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2019 | 750.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA (SISTEMA DECOFINANCIAMENTO) FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ABERTURA DO CAPACITA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004561 | 04/11/2019 | 998.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCOS E CARNES FRESCAS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004562 | 04/11/2019 | 522.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2019 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2019 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 04/11/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 04/11/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2019 | 150.00 | 00002323101498 | FRANCIMARY ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO EM AÇÃO, REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2019 | 150.00 | 00005269521482 | MARTA VERÔNICA ASSIS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO EM AÇÃO, REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004560 | 04/11/2019 | 1080.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2001874 | 05/11/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/11/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/11/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/11/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/11/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/11/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/11/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/11/2019 | 39.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/11/2019 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGB3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0004565 | 05/11/2019 | 2000.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 2001873 | 05/11/2019 | 2526.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001880 | 06/11/2019 | 1955.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004578 | 06/11/2019 | 6593.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/11 À 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004583 | 06/11/2019 | 210.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004580 | 06/11/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004581 | 06/11/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004582 | 06/11/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004585 | 06/11/2019 | 600.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004587 | 06/11/2019 | 1275.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0004588 | 06/11/2019 | 670.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR 300MBPs 3 ANTENAS E 01 (UM) HD EXTERNO 1 TB DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004590 | 06/11/2019 | 788.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DE TONER PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/11/2019 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/11/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/11/2019 | 500.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004589 | 06/11/2019 | 762.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/11/2019 | 13.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/11/2019 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 06/11/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001876 | 06/11/2019 | 1120.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001877 | 06/11/2019 | 535.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO E VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001878 | 06/11/2019 | 420.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2001879 | 06/11/2019 | 420.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001881 | 06/11/2019 | 1727.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2001882 | 06/11/2019 | 56.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS USB DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 2001883 | 06/11/2019 | 145.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 1 ANTENA DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001884 | 06/11/2019 | 1068.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 2001885 | 06/11/2019 | 400.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 06/11/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOSÉ PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 06/11/2019 | 3000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 (VINTE) EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001888 | 06/11/2019 | 3952.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 104 (CENTO E QUATRO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004579 | 06/11/2019 | 4900.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004584 | 06/11/2019 | 1035.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004586 | 06/11/2019 | 900.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2019 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/11/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA PARA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2019 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2019 | 11200.07 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 2001889 | 07/11/2019 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS ÀS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 08/11/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE - MAC HOSPITAL BB COMISSIONADOS (ACESSOR TECNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 08/11/2019 | 9151.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE - MAC HOSPITAL BB EFETIVOS (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TEC. EM RADIO; DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 08/11/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 08/11/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 08/11/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 08/11/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 08/11/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 08/11/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 08/11/2019 | 828.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NARUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 08/11/2019 | 641.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/11/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/11/2019 | 4.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/11/2019 | 31119.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/11/2019 | 50225.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/11/2019 | 0.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/11/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/11/2019 | 394.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/11/2019 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/11/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/11/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/11/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/11/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/11/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BÁNCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 08/11/2019 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001899 | 08/11/2019 | 113.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001900 | 08/11/2019 | 620.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001901 | 08/11/2019 | 51.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001902 | 08/11/2019 | 819.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001903 | 08/11/2019 | 56.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001904 | 08/11/2019 | 1223.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001905 | 08/11/2019 | 177.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001906 | 08/11/2019 | 631.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2001907 | 08/11/2019 | 606.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2001910 | 11/11/2019 | 120.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 11/11/2019 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004616 | 11/11/2019 | 240.70 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2019 | 500.00 | 00059442239449 | JOSEFA SUZANA DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2019 | 300.00 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2019 | 300.00 | 00042172942472 | MARIA SUELANIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2019 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004618 | 11/11/2019 | 574.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2019 | 260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2019 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2019 | 3688.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2019 | 2643.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/11/2019 | 2700.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA ELÁSTICA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004619 | 11/11/2019 | 343.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/11/2019 | 215.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004617 | 11/11/2019 | 662.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004626 | 12/11/2019 | 2750.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHK5530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/10 A 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004627 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CDE0991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 12/10 A 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004628 | 12/11/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, À DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004629 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001912 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001913 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001914 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001915 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001916 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001917 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001918 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001919 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001920 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001921 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 12/11/2019 | 1700.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO COFEE MIDEA SPLIT HW 12.000 BTUS, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2001925 | 12/11/2019 | 4033.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001926 | 12/11/2019 | 1225.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEICULO DE PLACA QSF 1559 À DISPO. DA UNID. BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BÁNCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/11/2019 | 436.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO E MERCADORIAS DIVERSAS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/11/2019 | 885.27 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/11/2019 | 436.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA C/RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004630 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKA2535, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 11/10A 11/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004631 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004632 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNR9839, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, E SÍTIO CHÃDA BARRA DE BAIXO À CHÃ DA BARRA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004633 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTU1431, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DOSÍTIO BATISTA A AROEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004634 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004635 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004636 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CC.D DE PLACA NPU8591, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004637 | 12/11/2019 | 2950.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A11/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/11/2019 | 1249.75 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/11/2019 | 293.40 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2019 | 997.38 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004644 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004645 | 12/11/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004646 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004647 | 12/11/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004649 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004650 | 12/11/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004651 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 12/11/2019 | 589.51 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 30.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 12/11/2019 | 710.49 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO; BALANC.; LIMP. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E OXISANITIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGG 0142 À DISP. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESP. A REVISÃO DE 30.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 13/11/2019 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004652 | 13/11/2019 | 1350.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGG9623, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO ST.CHÃ DA BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE11/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004653 | 13/11/2019 | 3406.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF9265 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004655 | 13/11/2019 | 1769.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL E ACOMPANHAMENTO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004657 | 13/11/2019 | 1480.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190284971, CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO NO CENTRO, AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/11/2019 | 351.12 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PRAÇA JOSÉ RAIMUNDO E DO CRAS LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO,CENTRO, AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/11 A 17/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 2001930 | 14/11/2019 | 18942.90 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2019 | 735.00 | 00008651497474 | CLEYTON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13/11 E 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2019 | 80.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2019 | 196.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/11/2019 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2019 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2019 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2019 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2019 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004661 | 14/11/2019 | 15808.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004662 | 14/11/2019 | 2416.66 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004663 | 14/11/2019 | 3070.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004664 | 14/11/2019 | 73.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004665 | 14/11/2019 | 122.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 14/11/2019 | 755.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 2001929 | 14/11/2019 | 120308.23 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA BARRA - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 01. | 00052018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004675 | 18/11/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004676 | 18/11/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004677 | 18/11/2019 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ASIA HI-TOPIC DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, E SÍTIO CHÃ DOSCOSTAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004678 | 18/11/2019 | 2700.00 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA BTR5389, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SABIÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO AREIAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004679 | 18/11/2019 | 3700.00 | 00001617189499 | ANTONIO JASPION FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KLY6786, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO TRAPIÁDE CIMA A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004680 | 18/11/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004681 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ 4119, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DOS COSTAS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004682 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00008057242736 | Tarcisio Ferreira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ E SÍTIO CHÃ DOS MOISÉSA AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004683 | 18/11/2019 | 2300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGT 0710, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA A AROEIRAS NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004684 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004685 | 18/11/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004686 | 18/11/2019 | 1900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR7121, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ E VICE - VERSA. NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004687 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004688 | 18/11/2019 | 2450.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ, SÍTIO CHÃ DOS COSTAS AAROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004689 | 18/11/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004690 | 18/11/2019 | 1250.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004691 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS/SÍTIO PONCIANO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004692 | 18/11/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004693 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004694 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA9932, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: AROEIRAS AO SÍTIO CAMARÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004695 | 18/11/2019 | 3500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CACHOEIRA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004696 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KMW0573, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GRILOS AO SÍTIO BOA VISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004697 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00007756442423 | EDVALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFK7796, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004698 | 18/11/2019 | 5000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GUARIBAS A AROEIRAS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004699 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004700 | 18/11/2019 | 850.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM6740, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS NO TURNO TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004701 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MYA9160, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NO TURNO DA MANHÃ, E SÍTIOPEDRA D'ÁGUA AO SÍTIO CAMARÁ NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004702 | 18/11/2019 | 2220.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004703 | 18/11/2019 | 1600.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO (DUPLO ADVENTURE) DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004704 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00007094027400 | OTAVIO JULIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA BZS5231/PB, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GOLFO A AROEIRAS NO TURNO NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004705 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004706 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004707 | 18/11/2019 | 480.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004708 | 18/11/2019 | 950.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS6257, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PIABAS AO SÍTIO BERNARDO NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004709 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PINHÕES AO SÍTIO RIACHÃO NO TURNO TARDE, E DO SÍTIO RIACHÃO A VILA NOVA DEPEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004710 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PÉ DE SERRA DO RIACHÃO AO SÍTIO RIACHÃO, NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00069217513415 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKT3793, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO:SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004712 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DE LAGOA A AROEIRAS NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004713 | 18/11/2019 | 1680.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PICADAS/SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA AO ST.PEDRA D'ÁGUA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004714 | 18/11/2019 | 800.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CHÃ DA BARRA AO SÍTIO BERNARDO, NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004715 | 18/11/2019 | 2010.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004716 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/10A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004717 | 18/11/2019 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ2705, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO SAMAMBAIA À CAMARÁ NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004718 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMV0716, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODODE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/11/2019 | 929.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON ECOTANK DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2019 | 11150.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES POSITIVO UNION COM: MOUSE E TECLADO, 01 HP DESKTOP 260 G1 PENTIUM 3558U 4GB/HD 500GB-WINDOWS 8 1 COM: MOUSE E TECLADO DESTINADOS AS E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSÉCOSME IRMÃO E SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0004720 | 18/11/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/11/2019 | 2926.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) LETRAS INOX EUVETICA 30CM DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2019 | 140.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS NEYLON DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2019 | 2355.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004726 | 19/11/2019 | 3850.00 | 00010265138477 | TERCIO ZEFERINO DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KHC 0334, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004727 | 19/11/2019 | 4500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KFX1503, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004728 | 19/11/2019 | 178.60 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004732 | 19/11/2019 | 38894.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001933 | 19/11/2019 | 631.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1559 À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 2001934 | 19/11/2019 | 3096.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001935 | 19/11/2019 | 8538.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004731 | 19/11/2019 | 10344.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004733 | 19/11/2019 | 174.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/11/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/11/2019 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/11/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/11/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004734 | 19/11/2019 | 2586.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/11/2019 | 239.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA VESTIMENTAS NATALINAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS "BONS AMIGOS" DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004730 | 19/11/2019 | 2370.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004736 | 19/11/2019 | 8359.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/11/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/11/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/11/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/11/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/11/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004735 | 19/11/2019 | 42005.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 19/11/2019 | 731.90 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IX LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 À 19/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001936 | 19/11/2019 | 35387.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 20/11/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FILHA DO RELÓGIO DE PONTO SINDNOX PERTECENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 20/11/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 20/11/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2019 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/11/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2019 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2019 | 972.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000467-76.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2019 | 1180.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000363-26.2009.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2019 | 358.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000343-59.2014.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2019 | 2760.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000061-55.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2019 | 1165.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000303-53.2009.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2019 | 1803.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000749-17.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000020-88.2013.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2019 | 1127.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000343-98.2010.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/11/2019 | 765.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME PROCESSO Nº 0000343-98.2010.8.15.0471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00012392104425 | LUIS FILIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 24/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/11/2019 | 5600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO DA FACHADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001942 | 21/11/2019 | 2548.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2001943 | 21/11/2019 | 325.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/11/2019 | 300.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/11/2019 | 4900.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO DA FACHADA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004771 | 21/11/2019 | 2989.00 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004772 | 21/11/2019 | 3000.50 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 21/11/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 21/11/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOPPLER VENOSO MIE REALIZADO NA PACIENTE ADAILSA BRASILIANO DE ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 21/11/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 21/11/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20190286629, CORRESPONDENTE A ART DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DOROTEA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/11/2019 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2019 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/11/2019 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/11/2019 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA 146º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/11/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/11/2019 | 39.12 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/11/2019 | 54.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/11/2019 | 25532.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/11/2019 | 17989.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/11/2019 | 16501.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/11/2019 | 5601.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVA AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/11/2019 | 31939.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/11/2019 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/11/2019 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/11/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/11/2019 | 380.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX 30 X 30CM SEM PEDRA DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/11/2019 | 760.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS INOX 30 X 30CM SEM PEDRA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004780 | 25/11/2019 | 900.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/10 A25/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004781 | 25/11/2019 | 1800.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KHU0230, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO CAFUNDÓ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE25/10 A 25/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004782 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004783 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KXA0741, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO TORRES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 24/10A 24/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004785 | 25/11/2019 | 1662.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO GERAL, ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA E ESPECIALIZADO EM LAVA JATO, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004786 | 25/11/2019 | 3235.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004787 | 25/11/2019 | 2389.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 25/11/2019 | 34632.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS (AUX. DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORISTAS, COND. SOCOR.; TEC. DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCI.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 25/11/2019 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/11/2019 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA DE IMPACTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/11/2019 | 2300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS GALV.P/INDICAÇÃO C/POSTE E PLACAS DE RUA FACE DUPLA EM CHAPA GALV. DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, BIBLIOTECA PÚBLICA, PRAÇA JOSÉ RAIMUNDO E CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004802 | 26/11/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2019 | 6141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2019 | 69809.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2019 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/11/2019 | 408.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2019 | 4151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/11/2019 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001949 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00010602625416 | JOS? CICILIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA NMI9086/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 À 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001950 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001951 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001952 | 26/11/2019 | 1190.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001953 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 26/11/2019 | 11001.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UBS E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001955 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 26/11/2019 | 2534.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001957 | 26/11/2019 | 1643.35 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2001958 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001959 | 26/11/2019 | 736.60 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/09 À 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 26/11/2019 | 911.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTECENTE AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004800 | 26/11/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/11/2019 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/11/2019 | 69.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2019 | 108.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2019 | 241.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2019 | 100.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004818 | 27/11/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004815 | 27/11/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, A DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004820 | 27/11/2019 | 1395.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/11/2019 | 998.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2019 | 998.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITÓRIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 27/11/2019 | 2100.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MMY 2144 PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DO SÍTIO VOLTA GRANDE A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 27/11/2019 | 148.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE SPLIT COND E 02 (DOIS) TERMOSTATO CONSUL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004816 | 27/11/2019 | 2033.60 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004817 | 27/11/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004819 | 27/11/2019 | 2038.10 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2019 | 998.00 | 00014628072400 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2019 | 998.00 | 00002317429401 | MARIA DA LUZ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2019 | 998.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2019 | 2250.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2019 | 80.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO 07594660412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CHAMADA EM ÁUDIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/11/2019 | 180.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2019 | 998.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO PONCIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO CHÃ DOS MOISÉS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO PEÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO CHÃ DOS MOISES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO PEÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO PONCIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AESA-TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (POÇO) NO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 28/11/2019 | 3420.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO; OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/11/2019 | 250.00 | 00059442239449 | JOSEFA SUZANA DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), REALIZADO POR ESTE ORGÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2019 | 998.00 | 00002832632459 | JOSENILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2019 | 998.00 | 00013533322416 | MARCELINO MIGUEL DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO F. DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2019 | 998.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 28/11/2019 | 2900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS 10 M3 E OXIGENIOS MED 1 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004836 | 28/11/2019 | 1270.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004838 | 28/11/2019 | 999.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004841 | 28/11/2019 | 999.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2019 | 1600.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS 04 MM BENEFICIADO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2019 | 150.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA MILITAR, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO POSTO 23 E RECEBIMENTO DE CARTEIRASDE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2019 | 150.00 | 00006437806451 | JOSUE PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA SOBRE A CTPS DIGITAL, REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NAPARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004839 | 28/11/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/11/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/11/2019 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/11/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004867 | 29/11/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004880 | 29/11/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004875 | 29/11/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2019 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004876 | 29/11/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004877 | 29/11/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004878 | 29/11/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004879 | 29/11/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2019 | 366.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001967 | 29/11/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001968 | 29/11/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 2001969 | 29/11/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 29/11/2019 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004861 | 29/11/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2019 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/11/2019 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHÃ DE TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004873 | 29/11/2019 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10 A 21/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004881 | 29/11/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0004882 | 29/11/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/11/2019 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2019 | 17598.02 | 21173107000101 | LUCIANO DA SILVA NUNES 99700077420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2019 | 1003.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2018 A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2019 | 118.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS E POÇO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004899 | 29/11/2019 | 1550.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PUB LED 50W E 100W DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA RUA PADRE LEONEL FRANCA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0004874 | 29/11/2019 | 55000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO FLÁVIO JOSÉ PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222019 | 0004891 | 29/11/2019 | 30000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO GENILDO E GINALDO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/11/2019 | 708.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004896 | 29/11/2019 | 11996.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2019 | 142998.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME DOCUMENTO Nº 11940519460101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2019 | 23952.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2019 | 2387.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2019 | 9796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2019 | 25236.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2019 | 27736.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2019 | 34106.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2019 | 7026.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2019 | 20780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2019 | 4594.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2019 | 20468.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/11/2019 | 6618.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/11/2019 | 22553.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/11/2019 | 5042.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/11/2019 | 16912.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/11/2019 | 1047.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/11/2019 | 2255.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/11/2019 | 2995.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/11/2019 | 4293.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/11/2019 | 12263.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/11/2019 | 12334.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/11/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/11/2019 | 611.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 30/11/2019 | 9373.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 30/11/2019 | 35185.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 30/11/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAÚDE COMISSIONADOS (BB) - MAC HOSPITAL (ASSESSOR TECNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 30/11/2019 | 21671.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/11/2019 | 2779.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/11/2019 | 30084.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/11/2019 | 101260.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT. (BB) (CIR.DENT;ENFER; ACD-ATEND CON.DENT;TEC.DE ENF;MÉD.COORD. DA ATENÇ;RECEP;VIGIA;AUX. ADM, COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/11/2019 | 76874.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/11/2019 | 4759.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/11/2019 | 10254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/11/2019 | 13514.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/11/2019 | 19464.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/11/2019 | 55745.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/11/2019 | 56067.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFER. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/11/2019 | 7498.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/11/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2019 | 5479.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2019 | 96489.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2019 | 15216.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2019 | 8719.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2019 | 11230.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2019 | 31803.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2019 | 15371.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2019 | 3364.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2019 | 24907.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2019 | 6800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2019 | 5400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2019 | 434472.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2019 | 68087.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2019 | 36836.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., ADMIN.ESC., ASS.APOIO, ASS.ESP., COORD., DIR., GEST.ESC., COORD.PED., ASS.TÉCN. E SUPERV. DO FUNDEB 60% FUND.COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2019 | 51047.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2019 | 1497.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2019 | 144527.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.DE S.GERAIS, VIG., INSP. DE ALUNOS, MOTOR., DIGIT., REG.AUX., MER. E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2019 | 67374.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMIN, MOT., DIGIT., INSP.DE ALUN., INST.DE BANDA, NUTRIC. E SEC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2019 | 15294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSORES ESPECIAIS E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/11/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/11/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/11/2019 | 2195.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/11/2019 | 8844.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/11/2019 | 1578.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/11/2019 | 4310.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/11/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/11/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB COMISSIONADOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/11/2019 | 8046.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB CONTRATOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/11/2019 | 2281.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/11/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/11/2019 | 19592.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/11/2019 | 7176.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/11/2019 | 39137.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 30/11/2019 | 9978.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2019 | 2132.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2019 | 1115.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2019 | 1757.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2019 | 5492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2019 | 9691.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2019 | 7989.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2019 | 13746.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2019 | 34886.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2019 | 3598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2019 | 5309.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2019 | 11645.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2019 | 10490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2019 | 3054.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2019 | 3647.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2019 | 5598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2019 | 1996.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2019 | 8240.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2019 | 6402.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2019 | 17805.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/12/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 2002014 | 02/12/2019 | 17853.71 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA UBS DA TORRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 03/12/2019 | 4401.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 03/12/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 03/12/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004979 | 03/12/2019 | 14000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2019 | 71.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004977 | 03/12/2019 | 1146.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/12/2019 | 1280.00 | 34167737000115 | ALAN DA SILVA TENORIO 13406963471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS, NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2019 | 1.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/12/2019 | 80.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/12/2019 | 196.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/12/2019 | 12.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/12/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/12/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004986 | 04/12/2019 | 983.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004987 | 04/12/2019 | 532.40 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 2002019 | 04/12/2019 | 2750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002020 | 04/12/2019 | 2586.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002021 | 04/12/2019 | 1495.71 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002022 | 04/12/2019 | 1822.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES E CARNES FRESCAS) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002023 | 04/12/2019 | 1642.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRESCAS) DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002025 | 05/12/2019 | 11789.47 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 05/12/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 05/12/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 05/12/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 05/12/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002031 | 05/12/2019 | 11752.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2019 | 2483.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO), REALIZADOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 05/12/2019 | 2.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/12/2019 | 196.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/12/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/12/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004997 | 06/12/2019 | 1847.75 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002033 | 06/12/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002034 | 06/12/2019 | 4104.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 108 (CENTO E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00012392104425 | LUIS FILIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/12 A 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2019 | 1065.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES, AMBIENTAÇÃO COM ROSAS E FOLHAGENS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2019 | 232.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2019 | 23952.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 09/12/2019 | 5798.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 09/12/2019 | 15730.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 09/12/2019 | 958.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 09/12/2019 | 4730.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 09/12/2019 | 2863.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 09/12/2019 | 545.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 09/12/2019 | 13014.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 09/12/2019 | 26356.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 09/12/2019 | 71500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 09/12/2019 | 4357.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 09/12/2019 | 21500.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 09/12/2019 | 9889.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 09/12/2019 | 2479.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002053 | 09/12/2019 | 3180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002055 | 09/12/2019 | 12575.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002056 | 09/12/2019 | 6750.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002057 | 09/12/2019 | 8208.23 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004999 | 09/12/2019 | 13856.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005000 | 09/12/2019 | 18174.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2019 | 25697.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2019 | 18168.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2019 | 5653.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2019 | 3997.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 09/12/2019 | 2076.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 09/12/2019 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 09/12/2019 | 9436.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 09/12/2019 | 460.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 09/12/2019 | 190.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002054 | 09/12/2019 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2019 | 403687.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2019 | 48197.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2019 | 132606.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.ALUN., MOT., DIGIT., REG.AUX., MER. E AG.ADM. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2019 | 21572.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., ASSIST. DE PROG., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2019 | 88811.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2019 | 10603.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2019 | 29173.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2019 | 4745.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005029 | 09/12/2019 | 6556.37 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2019 | 15103.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS(BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2019 | 3322.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2019 | 3647.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2019 | 802.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2019 | 100.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2019 | 346.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2019 | 346.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2019 | 10695.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO EFETIVOS(BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2019 | 2352.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2019 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2019 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2019 | 33870.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2019 | 3932.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2019 | 50288.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2019 | 500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO DESTINADOS À COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2019 | 1350.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, AJUSTES E TESTE REALIZADOS NA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2019 | 4151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2019 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002058 | 10/12/2019 | 650.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002059 | 10/12/2019 | 44.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002060 | 10/12/2019 | 1453.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002061 | 10/12/2019 | 1283.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002062 | 10/12/2019 | 291.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002063 | 10/12/2019 | 798.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002064 | 10/12/2019 | 1494.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002065 | 10/12/2019 | 982.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002066 | 10/12/2019 | 43.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002067 | 10/12/2019 | 388.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002068 | 10/12/2019 | 152.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002069 | 10/12/2019 | 1419.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002070 | 10/12/2019 | 1380.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002071 | 10/12/2019 | 198.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÕES À PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 10/12/2019 | 19464.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS BB (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFERM; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 10/12/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 10/12/2019 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 10/12/2019 | 11001.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UBS E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 10/12/2019 | 2534.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 10/12/2019 | 8.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2019 | 1320.00 | 00009747683407 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2019 | 1320.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2019 | 278.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2019 | 6141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ÉLETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2019 | 69809.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 10/12/2019 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 10/12/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 10/12/2019 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 10/12/2019 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 10/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2019 | 10000.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS ) PAINÉIS DE LED MEDINDO 4X3 CADA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM HD DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2019 | 780.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS FORÇA PARA MANGUEIRA DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0005039 | 10/12/2019 | 45000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005040 | 10/12/2019 | 32477.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0005043 | 10/12/2019 | 50000.00 | 31626036000109 | M G A PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0005044 | 10/12/2019 | 35000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ERIC LAND NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002083 | 11/12/2019 | 599.97 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002084 | 11/12/2019 | 1104.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002085 | 11/12/2019 | 2281.62 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 2002086 | 11/12/2019 | 1521.56 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002087 | 11/12/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002088 | 11/12/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002089 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002090 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2002091 | 11/12/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002092 | 11/12/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 11/12/2019 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005058 | 11/12/2019 | 940.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/12/2019 | 0.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/12/2019 | 9.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/12/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/12/2019 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 12/12/2019 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002095 | 12/12/2019 | 1615.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002096 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 12/12/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE GOMES DA ROCHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/12/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 13/12/2019 | 817.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NARUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 13/12/2019 | 4310.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AS UBS E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 13/12/2019 | 2286.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 13/12/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 13/12/2019 | 200.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2019 | 3100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 14/12/2019 | 1216.82 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 80.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 14/12/2019 | 943.18 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF 1569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA REVISÃO DE80.000 KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 16/12/2019 | 1771.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 16/12/2019 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 16/12/2019 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 16/12/2019 | 156.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2019 | 6585.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À GRADE ARADORA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2019 | 250.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2019 | 250.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2019 | 250.00 | 00005512445421 | KILDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006038946403 | JOS? ANT?O BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070198175485 | JOSIVAN RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2019 | 250.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2019 | 250.00 | 00007213198408 | MARGARIDA TEREZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070151729417 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2019 | 250.00 | 00071904286402 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2019 | 250.00 | 00005598122480 | SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 17/12/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 2002110 | 17/12/2019 | 1360.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ANASTROZOL 1MG 30CPR PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002111 | 17/12/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 17/12/2019 | 144.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002113 | 17/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/B, DURANTE O MÊS DE SETEMRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002114 | 17/12/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002115 | 17/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2019 | 394.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2019 | 317.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2019 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2019 | 80.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2019 | 300.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2019 | 150.00 | 00009989553459 | MARIA DE FATIMA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2019 | 120.00 | 00004749509485 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372017 | 0005101 | 18/12/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/12/2019 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005105 | 18/12/2019 | 1900.00 | 00055083960478 | Adelgísio Francisco da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESP. D-15 DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ AO SÍTIO BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.DURANTE O PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005106 | 18/12/2019 | 1900.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HVD9552, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERÁRIO: SÍTIO LAMEIRO AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E DO MIRADOR DE BAIXO AOSÍTIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005107 | 18/12/2019 | 2810.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA NO TURNO DA MANHÃ E SÍTIO MIRADOR A AROEIRASNO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005108 | 18/12/2019 | 1150.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNV 7730, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO OLHO D'ÁGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005109 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO SERRA DO JUÁ A AROEIRAS E VICE-VERSA. NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005110 | 18/12/2019 | 800.00 | 00070333839404 | ANDRE VITORIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJH5455, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO UMARÍ AO SÍTIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005111 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DE BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08A 18/09/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005112 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO GALHO CORTADO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005113 | 18/12/2019 | 1700.00 | 00003473328464 | ADIELSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KFP7057, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO VÁRZEA DO BREDO AO SÍTIO TORRES E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005114 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO NOGUEIRA AO SÍTIO BATISTA NO TURNO MANHÃ, E DO SÍTIO LAMEIRO A AROEIRASNOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005115 | 18/12/2019 | 2920.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO AMARELINHA AO SÍTIO BATISTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE OPERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005116 | 18/12/2019 | 2100.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, À DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO DIAS/AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERÍODO DE18/09 A 18/10/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005117 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA KJF4475, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005118 | 18/12/2019 | 2600.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HZJ7813, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE OPERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005119 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQK9416, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERÁRIO: SÍTIO MANGABINHA AO SÍTIO TRAPIÁ E VICE-VERSA NO TURNO MANHÃ. DURANTE O PERÍODO DE 18/10 A18/11/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/12/2019 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/12/2019 | 281.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/12/2019 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/12/2019 | 270.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2019 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/12/2019 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2019 | 215.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/12/2019 | 220.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'ÁGUA PERTENCENTES AO MERCADO PÚBLICO E ESTA EDILIDADE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 17/12 E 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00007015862735 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/12 E 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00012392104425 | LUIS FILIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/12 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 19/12/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECO VENOSO MID REALIZADO NA PACIENTE DOMEZIA GOMES EUZÉBIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 2002119 | 19/12/2019 | 401.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0005124 | 19/12/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/12/2019 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/12/2019 | 260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2019 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2019 | 222.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2019 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2019 | 16.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2019 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2019 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2019 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2019 | 419.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE SPITTER COMPO STAMDARD NYLON FIO 4 DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2019 | 2846.22 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS AS PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2019 | 30166.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO ANO/SAFRA 2018/2019, PARCELAS 04, 05 E 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 21/12/2019 | 531.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 30.000KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 21/12/2019 | 679.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEA REVISÃO DE 30.000KM'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 23/12/2019 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) BIPAP A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITÓRIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2019 | 896.56 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/12/2019 | 3495.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/12/2019 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/12/2019 | 18257.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/12/2019 | 5.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002124 | 24/12/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/12/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/12/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005165 | 24/12/2019 | 41962.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005158 | 24/12/2019 | 49011.74 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054598-87/2018, CONVÊNIO SICONV/SIAFI 868853/2018. | 00032019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/12/2019 | 69752.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 26/12/2019 | 8010.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 26/12/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 26/12/2019 | 282.28 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/12/2019 | 216.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/12/2019 | 250.00 | 00008835117461 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/12/2019 | 280.00 | 00001623312400 | MARIA WILMA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002128 | 27/12/2019 | 5500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FRONTIER 4X4 DE DIESEL COR PRATA, PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/12/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002129 | 27/12/2019 | 10646.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002130 | 27/12/2019 | 49907.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002131 | 27/12/2019 | 39974.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 2002132 | 27/12/2019 | 140848.69 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM (DESINSE;DESRATI;DESCUP;LIMP. COM DESINF. DE RESERV. E CAIXAS D'AGUA; CONT. DE VETORES E END.;PROFILAXIA E CONTR. NEBULIZ. E CAPINA QUIMICA) DOS PRED. DAS UNID. DO FUNDMUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/12/2019 | 6910.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 30/12/2019 | 22507.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 30/12/2019 | 16718.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 30/12/2019 | 958.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 30/12/2019 | 2255.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 30/12/2019 | 5042.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 30/12/2019 | 3171.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 30/12/2019 | 4514.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 30/12/2019 | 13567.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 30/12/2019 | 11705.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 30/12/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 30/12/2019 | 611.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/12/2019 | 31345.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFERMEIROS;CIR.DENT;DIGITADORES;AUX. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/12/2019 | 99699.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PSF CONT. (BB) (CIR.DENT;ENFER; ACD-ATEND CON.DENT;TEC.DE ENF;MÉD.COORD. DA ATENÇ;RECEP;VIGIA;AUX. ADM, COZIN.)DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/12/2019 | 75995.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/12/2019 | 4357.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRICIONISTA; EDUCADOR FÍSICO E AUXILIAR DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/12/2019 | 10254.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NASF CONTRATOS (BB) (MED. GINEC. AUX. SERV. GERAIS; PSICO; FISIOTERAPEUTAS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/12/2019 | 14272.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS EFETIVOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST. SOCIAL; PSICO; RECEP; ENFERM.) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/12/2019 | 20520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL; FARMAC; MED; NUTRI), DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/12/2019 | 61670.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS E MÉDICOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 30/12/2019 | 53207.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERM; AUX.DE SERV. GERAIS; MÉDICOS; MOTORIS; TEC.DE ENFERM; COND.SOCOR. E COZINHEIRA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/12/2019 | 7498.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - CONTRATOS (BB), (CIRURGIÕES DENTISTA,AUX.ADMINISTRATIVO,PERIODONTISTA E ENDODONTISTA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/12/2019 | 21671.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E FISCAL DE VIGILÂNCIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 30/12/2019 | 2779.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE CEO - EFETIVOS (BB), (ACD-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO E TÉCNICO EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/12/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR TÉCNICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/12/2019 | 37188.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZINHEIRO, RECEP) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/12/2019 | 9521.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL (BIOQUIMICO; MOTORISTA; ASSESSOR TEC; AUX. DE ENFERM; TÉC. EM RADIO; DIGITADOR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/12/2019 | 550.00 | 00005254346400 | ALINE FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 30/12/2019 | 550.00 | 00005039905408 | THUANNY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 30/12/2019 | 550.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 30/12/2019 | 550.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCÃO VERAS D' ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL(CORRESP. AO MÊS DE NOVEMRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 30/12/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 30/12/2019 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002182 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002183 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 2002184 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ1826, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002185 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KJS6305, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002186 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00006217134497 | RILVANIA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E ALMOÇO PARA CONFRATERNIZAÇÕES DA EQUIPE DO HOSPITAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002188 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00005315982416 | EDJANE DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002190 | 30/12/2019 | 8869.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002196 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CGG0080, À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002198 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/12/2019 | 1140.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RODIZIO DOS PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 60.000 KMS'. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/12/2019 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/12/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/12/2019 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 30/12/2019 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/12/2019 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 30/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/12/2019 | 480.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 1559, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002211 | 30/12/2019 | 15208.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002212 | 30/12/2019 | 17130.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 2002213 | 30/12/2019 | 30050.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2019 | 29453.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2019 | 26326.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2019 | 37194.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2019 | 7026.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2019 | 20032.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2019 | 4294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2019 | 21668.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005230 | 30/12/2019 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, À DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 A 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005234 | 30/12/2019 | 14980.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005249 | 30/12/2019 | 39347.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2019 | 6994.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2019 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005247 | 30/12/2019 | 10493.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2019 | 23952.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2019 | 142998.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA , CONFORME DOCUMENTO Nº 11951220970101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2019 | 2387.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2019 | 1056.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2019 | 9796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2019 | 4300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2019 | 4974.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2019 | 91039.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2019 | 7940.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2019 | 9488.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2019 | 31268.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2019 | 3848.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2019 | 2352.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2019 | 4076.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEJA FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005232 | 30/12/2019 | 5650.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA PGG9526 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2019 | 22610.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO VIGIA, AG. ADMIN., MOTOR., TELEF., AUX. DE S. GERAIS, ASSIST. DE PROG., DATIL. E DIGIT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005240 | 30/12/2019 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005241 | 30/12/2019 | 2000.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2019 | 6800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRET. ADJUNTO, SECRET. DE EDUCAÇÃO E ASSES. TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2019 | 5400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2019 | 410191.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2019 | 43127.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2019 | 33296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., ADM.ESC., ASS.APOIO, ASS.ESPECIAL, COORD., DIR., GEST.ESC., COORD.PEDAG., SUPERV. E ASS.TÉC. DO FUNDEB 60% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADMINISTRADOR ESCOLAR DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2019 | 17492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, AUX.ADMIN, AUX.DE SERV.GERAIS, SECRET., MOT. E NUTRIC. DO FUNDEB 40% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2019 | 10694.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES TÉCNICOS, ASSESSORES DE APOIO, ASSESSOR ESPECIAL E DIRET.DE DIVISÃO DO FUNDEB 40% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2019 | 18528.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2019 | 142128.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS A.ADM., AUX.DE S.GERAIS, VIG., INSP.DE ALUNOS, MOT., DIGIT., MER., AG.ADM. E REG.AUX. DO FUNDEB 40% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005261 | 30/12/2019 | 42074.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2019 | 547.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2019 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2019 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2019 | 503.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2019 | 36836.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2019 | 51047.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2019 | 1497.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2019 | 144527.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2019 | 15294.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2019 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 30/12/2019 | 2366.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 30/12/2019 | 8668.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 30/12/2019 | 1591.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 30/12/2019 | 4310.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 30/12/2019 | 221.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 30/12/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 30/12/2019 | 8400.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/12/2019 | 2314.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/12/2019 | 10755.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS BB (MOTORISTAS,VIGIA,AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMAGEM,RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 30/12/2019 | 38302.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR; TEC.DE ENFERMAGEM E RECEP.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/12/2019 | 7236.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/12/2019 | 19592.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE COMISSIONADOS BB (ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAÚDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA; COORD.) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 30/12/2019 | 1006.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAÚDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002173 | 30/12/2019 | 1600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF (SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002174 | 30/12/2019 | 600.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 2002175 | 30/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 30/12/2019 | 5561.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 60.000 KMS'. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002191 | 30/12/2019 | 34384.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/12/2019 | 665.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, SN, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 30/12/2019 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002195 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002197 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/11 À 12/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002206 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002207 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00010570279445 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE, NO PERCURSO DOSÍTIO CACHOEIRA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002208 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB)DURANTE O PERÍODO DE 12/10 À 12/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2019 | 5322.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2019 | 3481.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2019 | 9598.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2019 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2019 | 7733.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2019 | 1170.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2019 | 4834.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005262 | 30/12/2019 | 8585.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2019 | 14760.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2019 | 11296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2019 | 5732.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2019 | 1053.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O HORÁRIO DE 17:00 ÀS 21:00, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005250 | 30/12/2019 | 195.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2019 | 7992.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 778/2017, DE 08/06/2017, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2019 | 435.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2019 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2019 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2019 | 26796.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2019 | 1300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2019 | 11461.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005233 | 30/12/2019 | 7800.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA OGC6781 CABINE DUPLA 4X4, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005251 | 30/12/2019 | 2841.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0005253 | 30/12/2019 | 7000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS, BEM COMO EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE A CORTEESTADUAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2019 | 11445.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2019 | 10490.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2019 | 5265.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0005229 | 30/12/2019 | 2000.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005231 | 30/12/2019 | 14100.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, À DISPONIBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005235 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00006538570470 | GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA (BALANCETES MENSAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS); INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO; ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS EM MÍDIAS COMO CD/DVD/PENDRIVER ENTRE OUTRAS MÍDIAS.O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVERÁ DISPOR DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS INFORMANDO OS DOCUMENTOS IMPORTADOS E DIGITALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005236 | 30/12/2019 | 2600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO TAMBÉM ATUAÇÃO EM PREGOEIRA COM EXPERIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005238 | 30/12/2019 | 1300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2019 | 2100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2019 | 3496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2019 | 1575.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2019 | 1231.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2019 | 3998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2019 | 1226.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2019 | 1427.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-PBF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2019 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2019 | 5492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL IGD-PBF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2019 | 10190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2019 | 1889.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2019 | 8588.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005242 | 30/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005243 | 30/12/2019 | 450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005245 | 30/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0005246 | 30/12/2019 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2019 | 19.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2019 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2019 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2019 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2019 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2019 | 757.50 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 15/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2019 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2019 | 400.00 | 00000018061494 | JOSE RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, Nº 145, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005313 | 31/12/2019 | 70.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2019 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A PAGAMENT ODE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2019 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIONº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2019 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005302 | 31/12/2019 | 800.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA DEPÓSITO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2019 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2019 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2019 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2019 | 216.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2019 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2019 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL (PBM - PGTO BÔNUS ASS MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2019 | 700.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 31/12/2019 | 954.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 31/12/2019 | 37188.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS,MOTOR; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 31/12/2019 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 31/12/2019 | 397.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005296 | 31/12/2019 | 6600.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2019 | 400.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2019 | 350.00 | 00016927742808 | SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2019 | 350.00 | 00069223092434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES, S/N, ÁREA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. CHÃ DE TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2019 | 227.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 7533
Última atualização: 11/06/2024