| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1106.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de publicidade de interesse da gestão pública nos meios de comunicação utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa Filho - ME (P&N), quais são as suas redes sociais, o site www.politicaseneg | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 1800.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de kits esportivos para distribuição gratuita para times de futebol amador de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal nº 4514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 479.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção do Caminhão Pipa de Placa NQI 3032 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 1039.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção do Caminhão Caçamba de Placa NQE 5361 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 1350.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (eletrodo, tubos, chapas, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do município, conforme Nota Fiscal nº 3153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 94.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de vidro incolor e prolongadores destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal nº 1485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 2872.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 4239.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação, competência 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Depesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como encanador, identificando e corrigindo vazamentos, limpeza de caixa d’água e desentupimento de ralos e canos da Sede da Prefeitura de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuiçao para a FAMUP, conforme débito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 8976.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminação pública, competência 10/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 4181.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos, competência 10/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 8077.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminação pública, competência 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 4121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos, competência 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 2760.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2 pneus 12.5/80 destinados a Retroescavadeira pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 16114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como Secretária de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 18 e 21 de Dezembro de 2018 e nos dias 04, 10 e 11 de Janeiro de 2019, nas c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como secretario de finanças deste municpio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2018 e nos dias 06, 07 e 13 de Janeiro/2019, na cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 11, 12, 18, 19 e 27 de Dezembro de 2018, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de as | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 13, 18 e 21 de Dezembro de 2018 e nos dias 08 e 11 de Janeiro de 2019, nas c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como secretario de administração deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 12, 13, 20 e 21 de Dezembro de 2018 e no dia 10 de Janeiro de 2019, na | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como assessora jurídica deste municipio,tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, no dia 14 de Janeiro de 2019, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de inter | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 310.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do motor da bomba d’água que abastece a comunidade do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas – PB, conforme Nota Fiscal nº 5887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2019 | 1050.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços como operador da bomba d’água do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Município de Arei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para armazenamento dos veículos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2019 | 800.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para deposito de peças e funcionamento da oficina mecânica da Prefeitura, visando garantir à manutenção de toda a frota de veículos do município, pertencentes durante os meses de NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 1908.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços roço de estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade do Brito, localizada na Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 800.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 5898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 1600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal nº 5899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 1908.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora de Reforço Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal nº 5907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educação de Areia de Baraúnas - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2019 | 5700.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras ou serviços na Pref. Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018, conforme No | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 3500.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços roço de estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade do Brito, localizada na Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionários do Município de Areia de Baraúnas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em serviço na Sede do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza e manutenção de 02 (dois) poços artesianos, no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas – PB, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura deste Município, transportando Óleo Diesel para as máqui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 498.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinados à manutenção do veículo Caminhão Pipa de Placa NQI 3032, conforme Nota Fiscal nº 20047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 670.00 | 05341699000177 | Ceara Diesel - Mecanica Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a substituição de peças, troca de óleo e taxa de scanner p/a diagnose de falhas no veículo Caminhão Pipa de Placa NQI 3032 pertencente a este município, conformme Nota Fiscal nº 41799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2019 | 1315.87 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2019 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato nº 01/2019 no Diário Oficial da União no dia 16/01/2019, conforme Nota Fiscal nº 14955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2019 | 520.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Avisos de Licitação - PP nº 2/2019 no Diário Oficial da União no dia 12/01/2019, conforme Nota Fiscal nº 15027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2019 | 34.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisição de material de consumo (capacitador) destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação, conforme Nota Fiscal nº 9438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2019 | 32.85 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisição de material de consumo (rolamentos, selo mecanico) destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação, conforme Nota Fiscal nº 9443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00002352998476 | José Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de motorista do Caminhão Pipa de Placa NQI 3032 pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2019, conforme Nota Fiscal nº 5915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de contabilidade durante o mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 5916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 veículo, (GM CHEVROLET/C ABERTA, DIESEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN 5733 PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Educação da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ÁLCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito da Merenda Escolar, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2019 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de Dezembro/2018, conforme Nota Fiscal nº 5948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para deposito de peças e funcionamento da oficina mecânica da Prefeitura, visando garantir à manutenção de toda a frota de veículos do município, durante o mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal n° 5890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2019 | 1599.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Avisos de Dispensa de Licitação N° 01/2019, Avido de Homologação -Dispensa de Licitação N° 01/2019 e Aviso de Licitação PP N°/2019, no Diário Oficial da União no dia 15/01/2019, conforme N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2019 | 382.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeções para funcionarios da prefeitura municipal quando em serviço na cidade de patos -pb, conforme nota fiscal n° 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2019 | 52.80 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisição de material de consumo ( Bobina BCA4-25) destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação, conforme Nota Fiscal nº 9453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2019 | 3500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de recuperação da concha dianterira da Reto, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munucípio, conforme nota fiscal n° 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 6227.19 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2019 | 1400.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de recuperação da concha Traseira da Reto, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munucípio, conforme nota fiscal n° 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2019 | 801.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças para Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal n° 666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do Caminhão Pipa pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal n° 5951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 2500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de Serviços na locação de 01 veículo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e at | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na locação de 01 veículo, (VW/GOL CITY MB, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2014/2015, COR PRATA, PLACA PUG - 0658/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ATIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2019 | 932.07 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal nº 716. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ÁLCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 veículo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Educação d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2019 | 82663.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educação FUNDEB 60% durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 1190.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de peças como ( Molas, buchas, Parafusos e etc.) para manutenção do Ônibus de Placa OFA - 5779, Pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal n° 1302. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 3400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento material de expediente para manutenção das Escolas Municipais, conforme nota fiscal n° 10334. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 53301.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 17012.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educação MDE 10% durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Cultura, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 1035.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de estrutura sonora e apresentação artística de “Toinho dos Teclados” durante as festividades de Final de Ano, realizado em praça pública no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Meio Ambiente e Turismo deste município, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finanças durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Finanças durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2019 | 3666.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico deste município, durante o mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2019 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2019 | 3945.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2019 | 1330.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração e Planejamento deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração e Planejamento durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2019 | 9352.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administração e Planejamento durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administração e Planejamento durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 5824.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitação deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 19033.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2019 | 2997.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Agricultura, Abastecimento e Irrigação deste município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2019 | 7500.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na desobstrução e manutenção de galeria de águas pluviais e galerias de esgotos pluviais na Rua Ana Victor e na rua por trás da Valdeci Sales, conforme Nota Fiscal n 5959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 1529.82 | 10759850000121 | Sotratores Comércio de Peças e Implementos Agrícolas LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças destinadas a manutenção da Retroescavadeira pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n 30064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2019 | 280.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do motor da bomba d’água que abastece a comunidade do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas – PB, conforme Nota Fiscal n 5969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2019 | 560.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Avisos de Licitação PP N° 01/2019, Republicação no Diário Oficial da União no dia 31/01/2019, conforme Nota Fiscal nº 15148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2019 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a auxiliar administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joão pessoa, estado da paraíba, nos dias 10, 15, 16, 21 e 22 de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a famup, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2019 | 852.59 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela 001 do parcelamento previdenciário, conforme GPS anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2019 | 138.40 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2019 | 411.11 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2019 | 131424.14 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - janeiro 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2019 | 5647.53 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2019 | 21471.23 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2019 | 4441.17 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como encanador na manutenção dos banheiros da Escola Municipal Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal de Serviço n 5958. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2019 | 25271.69 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2019 | 800.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na manutenção da caixa de marcha com troca de óleo, do veículo Ônibus Escolar de Placa OGE 6500 pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Areia de Baraúnas - PB, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2019 | 1800.00 | 15288437000140 | Franklin Jose Pereira Leite 09824584447 | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção e recuperação de uma caixa de marcha de marca eaton do veículo Onibus Escolar de Placa OGC 5399 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n 40061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2019 | 225.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000135 | 04/02/2019 | 61951.76 | 21645432000120 | Martins Construções Eireli - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5º (quinta) medição, dos serviços de reforma da quadra poliesportiva da escola manoel sebastião de lima, localizada no sítio serafina zona rural do município de areia de baraúnas - pb, de acordo com contra | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2019 | 3500.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FORD/F4000. DIESEL, ANO E MODELO 1977, COR: AZUL, PLACA: GMF0359/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2019 | 1628.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças para Patrol, conforme nota fiscal n° 670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2019 | 4000.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraúnas, com lubrificação e troca de peças, conforme Nota Fiscal n 5966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2019 | 9397.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (Tubo pvc, , lampadas, reatores, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme Nota Fiscal n 7505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2019 | 141.03 | 08778250000169 | SEC/SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a restituição de saldo do convênio 0114/2018 do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2019 | 4500.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus destinados ao ônibus escolar de Placa OGE 6500 pertecente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal n 464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2019 | 447.61 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Aviso de Licitação Deserta PP N° 01/2019, Republicação no Diário Oficial da União no dia 28/01/2019, conforme Nota Fiscal nº 15096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2019 | 1820.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (valvulas, mangueiras, cabos, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do município, conforme Nota Fiscal nº 3201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2019 | 6000.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veículo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme nota fiscal nº 2311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2019 | 465.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 rotor Theber 90MM e 05 rotor Theber 108 MM, destinados à manutenção da bomba d'água do abastecimento do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal nº 1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de Softwares para Administração Pública: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 1009869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2019 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a Agente Administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joão pessoa, estado da paraíba, nos dias de 14, 15, 29 e 30 de Jan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2019 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestaçãode serviços de DIRF, DCTF, Emissão de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministério do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparação de documentos e serviços especializado de apo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como secretario de administração deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 14, 15, 22 e 31 de Janeiro e no dia 01 de Fevereiro de 2019, na cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joão pessoa, estado da paraíba, nos dias 18, 21, 25 e 31 de Janeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de Softwares para Administração Pública: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 1007817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2019 | 190.00 | 11933415000134 | Gilvan Quirino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção em impressora, pertencente a Secretaria de administração deste município, conforme nota fiscal nº 855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2019 | 28.17 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros/multa por atraso de pagamento da publicação de Avisos de Licitação, conforme Nota Fiscal nº 15148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Técnicos Especializados em Informatica, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº2537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2019 | 3000.00 | 04520795000110 | Gilson Filmagens Eventos e Publicidades LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotografias, transmissões de eventos, e publicações de notícias e eventos do município de Areia de Baraúnas - PB no portal do Patostv.com, conforme nota fiscal nº 5975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2019 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 60 garrafões de 20L de água mineral destinados à Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal n 4576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2019 | 1270.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de serviço prestado na emissão de procuração, reconhecimento de firmas e autenticações de documentos pertencentes a prefeitura municipal de areia de baraunas - pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2019 | 1250.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ornamentação e decoração natalina de orgãos públicos do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n 5983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2019 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestaçãode serviços de DIRF, DCTF, Emissão de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministério do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparação de documentos e serviços especializado de apo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2019 | 1240.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal nº 5978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2019 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 5979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como secretario de finanças deste municpio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 16, 23 e 24 de Janeiro e nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2019, na cidade de Joã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 22, 25 e 26 de Janeiro e nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2019, na cidade de João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2019 | 2110.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de peças como ( Molas, buchas, Pino e etc.) para manutenção do Ônibus de Placa OGE - 6500, Pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal n° 1309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2019 | 290.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço dos feixes de mola do veículo Ônibus de Placa OGE - 6500, Pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal n° 1150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2019 | 3623.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação, competência 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 05, 12, 19, 26 de Janeiro e no dia 02 de Fevereiro de 2019, na cidade de Patos - PB, com | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2019 | 35.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisiçãp de peça: ( Rebite 10x12 Tubolar ) para manutenção do veículo Ônibus Escolar OGE -6500, Pertencente a Secretaria de Educação de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 21087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2019 | 930.00 | 00011996905465 | José Tulio Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como encanador na manutenção (desobstrução de resíduos e substituição de canos) dos banheiros do Ginásio Esportivo do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraúnas - PB, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2019 | 1900.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Embuchamento dos tirantes, Alinhamento, embuchamento de mola e serviço de mola do veículo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Município, conforme no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2019 | 1800.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças para Pá-carregadeira, conforme nota fiscal n° 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2019 | 8500.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza e roço dos ao redores do açude Cadeloso, com remoção de paus, pedras, tocos, carcaças de peixes mortos, conforme Nota Fiscal n 598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2019 | 4200.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura deste Município, transportando Óleo Diesel para as máqui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2019 | 7745.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminação pública, competência 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2019 | 2579.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos, competência 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2019 | 1300.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção da Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal nº 562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2019 | 1300.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal nº 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2019 | 930.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos ao redores do campo de futebol do povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, com o objetivo de melhorar o acesso ao espaço e para melhor c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Praças Esportivas, Quadras Esportivas e Campos de Futebo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000201 | 11/02/2019 | 49341.99 | 07940834000126 | CONSTRUTORA CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 medição dos serviços de coberta da quadra poliesportiva na escola municipal do brito no municipio de areia de baraunas - pb, conforme convenio n 0080/2017/see-pb/pmab, tomada de preço n 004/2017, contrat | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2019 | 2625.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de auto peças destinadas à manutenção do veículo ônibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal nº 564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2019 | 1202.50 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 Rebubinamento de ventiladores e 05 manutenções de ventiladores nas Escolas e uma manutenção e um rebubinamento de motor de ar split na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 157 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2019 | 4558.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma manutenção preventiva em bebedouro industrial e um reprocessamento de gás, um rebulbinamento de motor gelágua e uma manutenção, 12 manuntenções preventivas em ar split e 6 rebubinamentos na Escola Seve | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2019 | 50.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas na conta do FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2019 | 2421.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 Manutenções em ar split, 04 reprocessamento de gás, 02 rebulbinamento de motor, 01 manutenção de gelágua, 01 reprocessamento de gás de ar split e um rebubinamento de motor de gelágua, pertencente a sede | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 17, 24, 25 de Janeiro e 01 e 04 de Fevereiro de 2019, nas cidades Campina Gr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeições prontas para atender a demanda das Secretarias de Saúde do município de Areia de Baraúnas – PB, durante os meses de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 5987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2019 | 1240.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na troca da lona de freio das 04 rodas, troca do braço de direção e terminal de direção, substituição de quatro pivô ( superior e inferior ), troca de óleo, filtor e revisão | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2019 | 11607.02 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Merenda Escolar deste município, conforme Nota Fiscal n 717. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Avisos de Licitação no Diário Oficial da União, conforme débito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de Avisos de Licitação no Diário Oficial da União, conforme débito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2019 | 2068.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças para Patrol e Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2019 | 237.20 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2019 | 1544.37 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp. de P rod. Geral LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 57 cadeiras camboinha e 30 pratos, para manutenção das atividades da E. M. E. Fundamental Abdias José da Costa, conforme nota fiscal nº 1418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2019 | 540.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 Ventiladores 220v parede, para a Creche Clarisse Gomes dos S. Farias , conforme nota fiscal nº 1888. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2019 | 240.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 ( três ) diárias, como diretora escolar, deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 06,12 e 13 de Fevereiro, na cidade de Campina Grande - pb, para tratar de assuntos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2019 | 2150.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ÁLCOOL E GASOLINA, ANO 2009 E MODELO 2010, COM: AZUL, PLACA: NQE - 7070/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de aç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na locação de 01 veículo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ÁLCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de Fevereiro/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 veículo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2019 | 850.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veículo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Lazer no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraúnas - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educação de Areia de Baraúnas - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de contabilidade durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aporte municipal de Programa Garantia Safra parcelas 01/06, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | Despesa que se empenha para pagamento referente a anuidade da Undime, conforme termo de filiacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2019 | 980.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos de manutencao geral com revisao de motor e da suspensao traseira e dianteira, embuchamento de trocao dianteira, prestados no veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2019 | 954.00 | 00003216435423 | ELIANE BATISTA BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Professora de Reforco Escolar na Escola Severino Alves da Costa, durante o mês de Dezembro/2018, conforme nota fiscal nº 6018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2019 | 954.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2018, conforme nota fiscal nº 6021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2019 | 280.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um balde oleo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 6248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2019 | 1149.58 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 99990000160515 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2019 | 1267.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2019 | 1579.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2019 | 1260.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como ( Molas, buchas) para manutencao do Onibus de Placa OFB - 3659, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no mEs de janeiro, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2019 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2019 | 17.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta doCIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2019 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2019 | 2200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de operador do Caminhao Pipa pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2019 | 1016.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2019 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (FIAT/ESTRADA WORKING CD, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR VERMELHA, PLACA: PVF - 4048/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa com atraso na entrega da DCTF, conforme DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a multa com atraso na entrega da DCTF, conforme DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2019 | 3370.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 225 camisas poliester estampada em pro ao apoio cultural do carnaval do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 1790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2019 | 2130.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 142 camisas poliester estampada em pro ao apoio cultural do carnaval do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 1789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2019 | 6000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida em todas as Escolas Municipais de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2019 | 95.16 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de envio de documentos com destino a Brasilia - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2019 | 329.60 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refecoes para funcionarios da prefeitura municipal quando em servico na cidade de patos -pb, conforme nota fiscal n° 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2019 | 2800.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MODELO M. BENZ/184, COR: ,AMARELA, ANO/MODELO 1990/1991 DE PLACA JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2019 | 108.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 4 bucha bronze, destinados a manutencao da bomba d'agua do abastecimento da Zona Rural do Municipio, conforme Nota Fiscal nº 1552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2019 | 530.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao, com substituicao de pecas, do motor da bomba d’agua que abastece a comunidade Sitio Estacio, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2019 | 2336.48 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2019 | 3891.06 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2019 | 3892.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2019 | 3890.34 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2019 | 1170.33 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2019 | 3892.56 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2019 | 3890.26 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal n° 5941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2019 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a auxiliar administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 28, 29 de Janeiro, 04, 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2019 | 306.02 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 757. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2019 | 391.47 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 758. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2019 | 430.94 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 761. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2019 | 357.15 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 760. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2019 | 477.68 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 759. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2019 | 1614.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 783. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2019 | 1569.30 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 781. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2019 | 1556.32 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 780. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2019 | 1669.02 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 779. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2019 | 1714.51 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 778. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2019 | 943.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manutencao das atividades das Escolas de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal nº 2857. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2019 | 19190.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo e Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2019 | 83885.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2019 | 43081.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2019 | 9884.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2019 | 413.13 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2019 | 139.08 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 62373.76 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS -fevereiro 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 861.11 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 40395.75 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 4441.17 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2019 | 10017.76 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 veiculo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2019 | 4306.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2019 | 1176.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2019 | 3490.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2019 | 5700.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2019, conforme no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2019 | 18056.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2019 | 5000.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraunas, com lubrificacao e troca de pecas e solda eletricas, conforme nota fiscal nº 6038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de limpeza e manutencao de 02 (dois) pocos artesianos, na Comunidade Estacio e Serafina, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2019 | 1400.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de embuchamento da concha e caneta hidraulica com fabricacao de pinos para a Enchedeira pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2019 | 215.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2019 | 80.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 01 de Marco/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao p | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17, 23, 31 de Janeiro e 04 e 05 de Fevereiro/2019, nas cidades de Campina Gr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2019 | 5700.00 | 11807239000437 | J Batista Ramos de Carvalho Comercio | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 95 Botijoes de 13 kg, para manuntecao das atividades das Escolas Muncicipais de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 27933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2019 | 5000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7590. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 11, 14, 22, 26 de Fevereiro e 1 de Marco/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 12, 13, 18, 25 de Fevereiro e 01 de Marco/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para trata | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 08, 14, 15, 20 e 25 de Fevereiro de 2019, na cidade de Joao Pessoa - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 1010047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2019 | 4930.50 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2019 | 7700.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de poldagem de arvores e pintura de meio fio nas ruas Valdeci Sales, Pedro Lino e Manoel Lorenco no municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2019 | 1900.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de roco, tapa buracos e remocao de pedras e galhos na estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade Tanque Coberto, Zona Rura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2019 | 8227.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2019 | 1624.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos, competência 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00007242939496 | Alidiano Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios nos arredores do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, com o objetivo de manter a limpeza publica e coibir o surgimen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2019 | 3700.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo por 10 dias, ( FORD/F4000, DISEL, ANO/MODELO 1989, COR: BRANCA, PLACA: MMP - 7060/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na capina, remocao de galhos e entulhos nos aos redores do fosso localizado nas proximidades do Giradouro que liga a Rua Pedro Lino a Rua Manoel Lourenco - Centro - Areia de Baraunas - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2019 | 215.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 86 corrente P motosserra grossa 3/8 1,5mm (dente), para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 2202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2019 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2019 | 5000.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de limpeza e roco dos ao redores do acude da comunidade rural do Brito, com remocao de paus, pedras, tocos, carcacas de peixes mortos, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2019 | 12000.00 | 00012144587426 | Vinicius Gonçalo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator para corte de terras de agricultores do municipio, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das atividades agricolas na Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados (limpeza de bico, troca de oleo, troca de lona de freio, substituicao de embreagem, lubrificacao e manutencao da caixa de marcha), do veiculo Piapa de Placa NQI - 3032, perte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 13, 21, 27 de Fevereiro, 06 e 07 de Marco de 2019, nas cidades Campina Grand | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a FAMUP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2019 | 1887.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2019 | 320.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 04, 05, 06 e 07 de Marco/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretar | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2019 | 830.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentacao artistica musical durante as festividades alusivas ao Carnaval, realizada no dia 02 de Marco em praca publica no municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2019 | 7500.00 | 00005696254403 | Roberto Ambrosio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao direta para apresentacao artistica da Banda Show dos 3 & Luan Pegada Quente nas Festividades Carnavalescas nos dias 03, 04 e 05 do mês de Marco, em praca publica, na Sede do municipio e no Povo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2019 | 3500.00 | 00070265319480 | Luan Estevam Evaristo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao direta de estrutura de sonorizacao e iluminacao durante as Festividades Carnavalescas nos dias 03, 04 e 05 do mês de Marco, em praca publica, na Sede do municipio e no Povoado de Bananeiras, Zo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Lazer no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no mês d eFevereiro, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2019 | 4592.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, para manutencao das atividades das Escolas de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2019 | 1477.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, para manutencao das atividades da Sede deste Municipio, conforme nota fiscal nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 12, 13, 20, 27,28 de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2019 | 1500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda e reforco da concha dianteira da enchedeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munucipio, conforme nota fiscal n° 407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2019 | 19182.85 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente de servicos prestados na construcao de pavimentacao na rua Zacarias Lino no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme contrato nº 00009/2019 CPL e boletim de medicao 001 anexo, conforme nota fiscal nº 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2019 | 7604.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (cabo plastico, reator vapor, lampada, etc) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal n 7543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2019 | 201.53 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo (Rolamento, abracadeira, Bobina BCA4-25 e etc.) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2019 | 1320.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao PP Nº 3.4.6.7/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 12/03/2019, conforme Nota Fiscal nº 15562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2019 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de lava jato, com limpeza interna e externa dos veiculos proprios desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2019 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2019 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/03/2019 | 730.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de entrega de duas tendas e dez mesas para festividades de carnaval, conforme nota fiscal nº 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2019 | 120.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico da bomba d'agua - troca de selo mecanico e dois rolamento, da Zona Rural do Municipio, conforme Nota Fiscal nº 2019000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2019 | 705.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 manutencoes em bebedouros com troca de torneiras, termostarto, valvulas, filtro secador, filtro de agua, carga de gas e revisao geral e 01 manutencao em um liquidificador com troca de copo e arraste do | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Marco/2019, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2019 | 1050.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de mola, arqueacao e embuchamento do veiculo Onibus de Placa OGC - 5399, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2019 | 210.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos de manutencao na cuica de freio, prestados no veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2019 | 555.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 05 recargas de toner preto, manutencao em impressora e formatacao em computador, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2019 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 19 e 20 de Marco/2019, na cidade de Patos - PB, para participas de Capacitacao Tecinica | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2019 | 998.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2019 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 10 recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2019 | 586.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2019 | 367.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Mangueira de Succao) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aporte municipal de Programa Garantia Safra parcelas 02/06, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 2578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2019 | 570.10 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 99990000162681 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2019 | 94.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de vidro incolor e prolongadores destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2019 | 150.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de entrega de uma tenda e 03 mesas para festividades de carnaval, conforme nota fiscal nº 1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2019 | 5568.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e abono pecuniario de ferias como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2019 | 35689.92 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS -marco 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2019 | 865.29 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2019 | 26634.68 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2019 | 400.00 | 00098207660449 | Jose Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, tenho que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2019 | 1190.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa - Carregadeira, conforme nota fiscal n° 701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2019 | 247.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Mangueira de Succao Isal) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2019 | 6249.10 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (roldana, rele foto, lampada e etc) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 5975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2019 | 2160.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de placas para Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 1993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2019 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2019 | 5991.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco de 2019, conforme Nota Fiscal nº 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2019 | 1193.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Marco/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2019 | 4324.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias de Saude do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2019 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a auxiliar administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 20 e 21 de Fevereiro, 6, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2019 | 530.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | DEspesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas do motor de partida e manutencao da porta eletrica do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 55399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2019 | 350.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chaves codificadas para o veiculo onibus escolar, conforme nota fiscal n 200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/03/2019 | 1998.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (eletrodos, tubos, etc.) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 3288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 1014674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2019 | 470.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refecoes para funcionarios da prefeitura municipal quando em servico na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n° 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2019 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Chefe de Gabinetel deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 08, 14, 19, 26 e 27 de Marco de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2019 | 9752.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2019 | 3828.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2019 | 414.97 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2019 | 139.70 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (FIAT/ESTRADA WORKING CD, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR VERMELHA, PLACA: PVF - 4048/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2019 | 20.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2019 | 3454.10 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 834. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2019 | 2843.59 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 836. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2019 | 2779.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2019 | 2728.79 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2019 | 54990.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2019 | 13891.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2019 | 78796.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2019 | 14604.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 60%, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2019 | 2337.82 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 837. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2019 | 2308.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2019 | 24850.27 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2019 | 18356.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2019 | 6224.04 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2019 | 4784.83 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2019 | 6807.61 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2019 | 864.81 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Marco/2019, conforme nota fiscal n° 6018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 1010239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Praças Esportivas, Quadras Esportivas e Campos de Futebo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000490 | 02/04/2019 | 27415.75 | 07940834000126 | CONSTRUTORA CEDRO ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4 medicao dos servicos de coberta da quadra poliesportiva na escola municipal do brito no municipio de areia de baraunas - pb, conforme convenio n 0080/2017/see-pb/pmab, tomada de preco n 004/2017, contrat | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2019 | 148.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de prolongadores 2.5cm destinados a manutencao das atividades da Sede da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 1563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 1002910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2019 | 355.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/04/2019 | 5956.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/04/2019 | 3010.00 | 11187501000145 | Cimentar Comercio de Materiais de Construção LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de CP II F 32 Montes Claros ( ACPY) - 50kg, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2019 | 6376.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 02/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2019 | 2111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos, competência 02/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2019 | 415.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do radiador da Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2019 | 621.28 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2019 | 200.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chaves para o veiculo Patrol, conforme nota fiscal nº 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2019 | 6000.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de limpeza e roco dos ao redores do corrego do saco ( compreendendo uma distancia de aproximadamente 3km ) e do olho d'agu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 12, 18, 19 de Marco, 01 e 02 de Abril/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 11, 12, 22, de Marco, 08 e 09 de Abril/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2019 | 78.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Marco/2019, conforme nota fiscal nº 2662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2019 | 1883.81 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 99990000164197, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2019 | 3180.45 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 201900002448679, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 13, 21, 27, 28 de Marco, 03 de Abril de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2019 | 1223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 02/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2019 | 1250.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na troca de lonas de freio, filtros, troca de oleo da caixa de marcha, motor, diferencial e limpeza de bicos no veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2019 | 3348.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 e OFB - 3659 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2019 | 222.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camara 990/20 e Protetor 900/20 para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no mês d eFevereiro, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 19 e 20 de Fevereiro, 11, 12, 29 de Marco/2019, nas cidades de Campina Grand | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 13, 14, 19, 26 e 27 de Marco de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2019 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Marco/2019, conforme n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2019 | 13190.40 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente de servicos prestados na construcao de pavimentacao na rua Zacarias Lino no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme contrato nº 00009/2019 CPL e boletim de medicao 001 anexo, conforme nota fiscal nº 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2019 | 4000.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraunas, com lubrificacao e troca de pecas e solda eletricas, conforme nota fiscal nº 6126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo do telhado ( incluindo a troca de telhas e madeiras ), da sede da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2019 | 535.45 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo ( jarra, panela, bacia ), para manutencao das atividades da secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 9002820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/04/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes deAbril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/04/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/04/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/04/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (FIAT/ESTRADA WORKING CD, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR VERMELHA, PLACA: PVF - 4048/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/04/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/04/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/04/2019 | 200.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2/5 diarias ( Duas e meia ), para o Diretor de Esportes deste Municipio, tendo que realizar viagens a servico dessa Prefeitura, nos dis 01, 10 e 11 de Abril, nas cidades de PAtos e CAmpina Grande - PB, com | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2019 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 26 e 27 de Fevereiro, 19, 28 e 29 de Marco/2019, nas cidades de Joao Pessoa e Cam | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/04/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2019 | 890.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de manutencao de impressora e recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/04/2019 | 3188.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/04/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/04/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/04/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/04/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2019 | 4324.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/04/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/04/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/04/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2019 | 179.88 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Mang. Pebd e luva sold) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2019 | 629.77 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08050995420178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/04/2019 | 321.84 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003777420178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/04/2019 | 4053.07 | 00004622571420 | Aliniane dos Santos Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003490920178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2019 | 998.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa ques empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fical nº 6167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2019 | 516.00 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo ( tercido ), para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2019 | 1133.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente (EVA, papel camurca, etc) destinados a manutencao das atividades da Secertaria Municipal de Educacao, conforme Nota Fiscal n 1345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Abril/2019, conforme nota fiscal n° 6077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2019 | 222.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 2659, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/04/2019 | 15923.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os veiculos Retroescavadeira, Enchedeira e Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme Nota Fiscal nº 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2019 | 2451.85 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Grampo, pincel, marcador para quadro e etc.) para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 788. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2019 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao PP Nº 8/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 17/04/2019, conforme Nota Fiscal nº 16014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 1014942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2019 | 4441.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do INSS conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2019 | 140.30 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2019 | 416.73 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2019 | 47059.01 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2019 | 29256.59 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2019 | 869.30 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2019 | 16.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2019 | 24.68 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800363-90.2017.8.15.0251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2019 | 53.43 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800363-90.2017.8.15.0251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2019 | 1914.02 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800363-90.2017.8.15.0251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2019 | 0.32 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800363-90.2017.8.15.0251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2019 | 10085.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2019 | 5839.45 | 00073787930434 | José Montenegro Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 8050995420178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2019 | 55801.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2019 | 3371.30 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 886. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2019 | 2687.28 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2019 | 2372.58 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2019 | 2652.27 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2019 | 2764.37 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2019 | 15125.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2019 | 2308.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2019 | 88092.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2019 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2019 | 950.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de capinagem e limpeza de terrenos nos ao redores do Campode Futebol do povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2019 | 3900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a entrada do Parcelamento de Debitos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2019 | 19021.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2019 | 5200.00 | 00078937418487 | Emanuel Hidemberg Rodrigues Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator para corte de terras de agricultores do municipio, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das atividades agricolas no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2019 | 1196.24 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2019 | 7194.65 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2019 | 735.03 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2019 | 1265.60 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2019 | 7790.84 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2019 | 350.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao no alternador e carga em 02 baterias de 150mAh do veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2019 | 1120.55 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como (percevejo, CD, fita adesiva e etc.) para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal nº 793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2019 | 10300.50 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 830. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de ABRIL/2019, conforme nota fiscal nº 1010409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/05/2019 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao PP Nº 9/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 07/05/2019, conforme Nota Fiscal nº 16243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/05/2019 | 1342.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/05/2019 | 1310.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2019 | 410.00 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refecoes para funcionarios da prefeitura municipal quando em servico na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n° 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/05/2019 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 60 garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal n 4698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2019 | 792.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal nº 591. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2019 | 846.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal nº 592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2019 | 405.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGE - 5399, conforme Nota Fiscal nº 594. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2019 | 2544.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2019 | 2992.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 591. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/05/2019 | 2992.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 e QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2019 | 3532.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa NQI3032, conforme Nota Fiscal nº 603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2019 | 6775.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2019 | 1864.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos, competência 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2019 | 3140.01 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira e Patrol, conforme nota fiscal n° 723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/05/2019 | 1697.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo para manutencao da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2019 | 6194.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal nº 605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2019 | 6627.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFG - 0933, conforme Nota Fiscal nº 606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2019 | 380.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de substituir lonas de freios traseiro e substituir correia, tensor e rolamento do alternador no veiculo Onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2019 | 1549.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como ( Mestre Parabolica diant., mola e etc.) para manutencao do Onibus de Placa OGC - 5399, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1327. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Abril/2019, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10, 17, 18, 24 e 30 Abril/2019, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 08, 16, 17, 25 e 26 de Abril de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Abril/2019, conforme nota fiscal nº 2673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 12, 15, 22, 23 e 29 de Abril/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 18, 25 de Abril, e 02, 07 e 08 de Maio /2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2019 | 1926.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2019 | 2458.15 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00032552998453 | Silvino Porfirio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de roco e limpeza de terrenos baldios nos arredores do povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, com o objetivo de manter a limpeza publica e coibir o s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2019 | 3400.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de tapa buracos, remocao de pedras da estrada vicinal que liga a comunidade de Picote Fino ate Olho D'agua Seco, zona Rura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/05/2019 | 2500.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (cabo de aco, disco abrasivo, chapa plana etc.) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 3360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de roco da estrada vicinal que liga a comunidade de Picote Fino ate Olho D'agua Seco, zona Rural do Municipio de Areia de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica da praca da rua Manoel Lourenco, con troca de reatores, lampadas, fios e bracos de ferro para poste, conforme nota fiscal nº 6202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/05/2019 | 3650.49 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Frota deste Municipio, conforme nota fiscal n° 727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/05/2019 | 3400.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MODELO M. BENZ/184, COR: ,AMARELA, ANO/MODELO 1990/1991 DE PLACA JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2019 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Abril/2019, conforme n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/05/2019 | 1240.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo aos meses de Marco e Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2019 | 3100.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/05/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/05/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 29 de Marco e 10, 11, 18 e 30 de Abril/2019, na cidade de Joao Pessoa - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2019 | 400.00 | 00098207660449 | Jose Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, tenho que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2019 | 1996.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Marco e Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2019 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Chefe de Gabinetel deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02, 03, 23, 24 de Abril e 03 de Maio de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2019 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 04, 05, 12, 24 e 30 de Abril/2019, na cidade de Campina Grande - PB, para | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/05/2019 | 1116.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 2659, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/05/2019 | 1886.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 e QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2019 | 100.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de alinhamento, balanceamento e troca de pneus do veiculos Onibus de Placa QGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1165. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2019 | 1740.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Marco e Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante os meses de Marco e Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/05/2019 | 720.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo do telhado ( incluindo a troca de telhas e madeiras ), da Sede da Blibioteca de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6201. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2019 | 1720.50 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo ( tercido ), para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/05/2019 | 5250.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( Ficha de frequencia, diarios de classe, envelopes e etc. ), para manutencao das ativiades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/05/2019 | 110.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um capacitor 30 UF, para manutencao do Ar - condicionado da secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/05/2019 | 972.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 manutencoes preventivas em Ar Split nas Escolas deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 06, 18, 19 e 29 de Marco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2019 | 1320.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do municipio de Arei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/05/2019 | 3700.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da Patrol e Retroescavadeira pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraunas, com retirada de motor, substituicao de calcio de motor e embreagem e manutencao de caneta da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/05/2019 | 350.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de troca de rolamento, eixo e troca da tampa da bomba d’agua que abastece a comunidade Sitio Aniz, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/05/2019 | 1740.00 | 00000017518407 | Sandro dos Santos Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/05/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 1003020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/05/2019 | 1350.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao do Ginasio Esportivo para as festividades de Emancipacao Politica do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/05/2019 | 620.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao na troca do rolamento do piao do diferencial do veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas- PB, conforme nota fiscal nº 6210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/05/2019 | 4517.60 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de camisas em malha, destinado ao pessoal da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/05/2019 | 10241.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de fardamento ( Kit infantil camisa e short), destinado a manutencao das atividades da Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/05/2019 | 1195.00 | 16865477000170 | ELDER DOS SANTOS PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um portao de aluminio para a Biblioteca Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 31701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/05/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/05/2019 | 31.66 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de envio de documentos administrativos com destino Tribunal de Contas - Joao Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/05/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal n° 6236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacaoda Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/05/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/05/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/05/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Maio/2019, conforme Nota Fiscal de Servicos n 6238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/05/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (FIAT/ESTRADA WORKING CD, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2012/2013, COR VERMELHA, PLACA: PVF - 4048/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de ABRIL/2019, conforme nota fiscal nº 6240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/05/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/05/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/05/2019 | 3992.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/05/2019 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 21 e 22 de maio, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande o Forum Estadual Ordinario 2019 da Undime/PB, sob o tema “Financiamento para educacao”, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/05/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/05/2019 | 4328.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/05/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/05/2019 | 1600.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao do boldoso da Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Munucipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/05/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/05/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2019 | 415.00 | 00085116319768 | Reginaldo Alves Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade Serra, zona rural de Areia de Baraunas - PB, realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade, conforme Nota Fiscal n 6245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/05/2019 | 500.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 ( cinco ) diaria, como Assessora Juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 06, 07, 14, 15 e 23 de Maio/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar deassuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/05/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Maio/2019, conforme nota fiscal n° 6131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/05/2019 | 680.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao PP Nº 10.11/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 27/05/2019, conforme Nota Fiscal nº 16505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/05/2019 | 18652.71 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS -maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2019 | 873.73 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2019 | 21905.68 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/05/2019 | 114.30 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de Reconhecimento de Firma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/05/2019 | 396.36 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/05/2019 | 595.41 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2019 | 50812.07 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2019 | 1204.72 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas parao veiculo Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2019 | 5975.81 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2019 | 995.34 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2019 | 3806.80 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2019 | 2268.10 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 961. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2019 | 2474.11 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 959. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2019 | 3449.67 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 957. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 1015231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2019 | 5724.00 | 00088549372404 | José Ailton Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003699720178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2019 | 712.29 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003699720178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2019 | 9752.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2019 | 4993.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/05/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2019 | 140.95 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2019 | 418.68 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2019 | 13891.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2019 | 86976.79 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2019 | 54991.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme Nota Fiscal nº 107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2019 | 18356.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/06/2019 | 680.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao TP Nº 3/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 03/06/2019, conforme Nota Fiscal nº 16588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/06/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 1010544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/06/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 06, 07, 21, 22 e 30 de Maio/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/06/2019 | 341.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/06/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 03, 14, 15 , 27 e 28 de Maio/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/06/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 16, 24, 29, 31 de Maio e 03 de Junho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar deassuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/06/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 09, 10, 22, 23 e 31 de Maio/2019, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 1003070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/06/2019 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora Educacional deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 03 e 04 de Junho, em Campina Grande - PB, para participar de reunioes e palestras relacionadas a gestao da educacao municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/06/2019 | 778.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal nº 633. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/06/2019 | 770.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal nº 621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/06/2019 | 4227.30 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGC - 5399, conforme Nota Fiscal nº 634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/06/2019 | 945.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa NQI-3032, conforme Nota Fiscal nº 625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2019 | 520.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da bomba injetora da Retroescavadeira pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2019 | 6224.00 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2019 | 1191.01 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2019 | 643.28 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas parao veiculo Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/06/2019 | 956.03 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para o veiculo Patrol, conforme nota fiscal n° 745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2019 | 6400.08 | 00001223214486 | Gelson dos Santos Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos recuperacao de passagem molhada no Sitio Caicara com alvenaria de pedra e de concreto, localizada na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2019 | 6000.00 | 00070068183461 | Leandro Santos Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e desobstrucao da galeria de esgoto na Rua Pedro Lino, centro do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2019 | 3800.00 | 13805829000103 | Socrates Ciano da Costa E Silva - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a um parabrisa incolor s/faixa destinado a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2019 | 2900.87 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2019 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recarga de extintoress pqs 04 kg abc destinados a 4 onibus escolares, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 9863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2019 | 520.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura sonora durante a 1º Mostra de Servicos em festividade ao aniversario de Emacipacao Politica de Areia de Baraunas - PB, realizada no dia 29 de Abril, conforme nota fiscal nº 6261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Maio/2019, conforme nota fiscal nº 2720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/06/2019 | 440.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao TP Nº 3/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 03/06/2019, conforme Nota Fiscal nº 16588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/06/2019 | 478.50 | 28851484000100 | Jose Alberto Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refecoes para funcionarios da prefeitura municipal quando em servico na cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal n° 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/06/2019 | 500.00 | 00027608271434 | Francisco Assis de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Meio Ambiente deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17, 23, 30 de Maio e 04 e 10 de Junho/2019, na cidade de Joao Pessoa -PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre Gestao Ambiental, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/06/2019 | 1620.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de mola, arqueacao e embuchamento da mola e embuchamento do estabilizador do veiculo Onibus Escolar VW, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/06/2019 | 1300.00 | 24223836000113 | Equipecas Equipamentos Pecas e Acessorios LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Cinto Seg. Abdom. Passageiro destinados a manutencao dos Onibus Escolares, pertencentes a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 16769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/06/2019 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora Educacional deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 06 e 10 de Junho/2019, em Campina Grande - PB, para participar de reunioese palestras relacionadas a gestao da educacao municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/06/2019 | 400.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chaves para o veiculo Patrol, conforme nota fiscal nº 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/06/2019 | 1333.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/06/2019 | 930.00 | 00016324778746 | Jonathan Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos durante palestras, capacitacoes e reunioes realizadas na Sede da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/06/2019 | 1300.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de eletricista prestados na manutencao da instalacao eletrica, com substituicao de cabos dos veiculos Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 E OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/06/2019 | 120.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 14 e 15 de Junho/2019, nas cidades de Caico - RN para Inspecao tecnica do tacografo e Santa Luzia - PB para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/06/2019 | 120.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 14 e 15 de Junho/2019, nas cidades de Caico - RN para Inspecao tecnica do tacografo e Santa Luzia - PB para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/06/2019 | 120.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 14 e 15 de Junho/2019, nas cidades de Caico - RN para Inspecao tecnica do tacografo e Santa Luzia - PB para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/06/2019 | 1100.00 | 24223836000113 | Equipecas Equipamentos Pecas e Acessorios LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de vidro lateral quadrado,vidro laterial retangulo, afericao de tacografo e servico parte eletrica, manutencao dos Onibus Escolar de Placa OGC - 6500, pertencentes a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/06/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Bobinas Pre Impressa para manutencao do veiculo Onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/06/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de ensaio metrologico, selagem do tacografo e inspecao tecnica do tacografo do veiculo Onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/06/2019 | 75.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Bobina fita diagrama e cartao motorista mifare configurada p/ TCO na manutencao do veiculo Onibus escolar de Placa QFG - 0933, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/06/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de ensaio metrologico, selagem do tacografo e inspecao tecnica do tacografo do veiculo Onibus escolar de Placa QFG - 0933, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/06/2019 | 172.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de moldura frontal 7D mtco 1390 botao preto e tampa lacre mtco 1390, destinado ao veiculo Onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 569. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/06/2019 | 695.74 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de ensaio metrologico, selagem do tacografo, inspecao tecnica do tacografo, recuperacao do relogio, recuperacao do motor de passo e recuperacao da agulha do veiculo Onibus escolar de Placa OFA -5779, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/06/2019 | 912.51 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as escolas da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/06/2019 | 425.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Bobinas Pre Impressa, display c/ moldura seva e tampa lacre seva, para manutencao do veiculo Onibus escolar de Placa OFB - 3659, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB,conforme nota fiscal nº 571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/06/2019 | 450.74 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de ensaio metrologico, selagem do tacografo, inspecao tecnica do tacografo, recuperacao da impressora seva do veiculo Onibus escolar de Placa OFB - 3659, pertencete a Secratria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/06/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/06/2019 | 5500.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de tapa buracos, remocao de pedras da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ao Sitio Roca, zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/06/2019 | 1909.50 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubricates destinado a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/06/2019 | 690.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeicoes e lanches para tecnicos do Programa Empreender Paraiba, durante capacitacoes e entrevistas com empreendodores participantes do referido Programa no municipio de Areia deBaraunas, conforme Nota Fiscal de Servico nº 6285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | Conselho Nacional de Secret. Munic. de Saúde - CONASEMS | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscricao de Maria da Guia Alves, no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Munipais de Saude, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/06/2019 | 2188.96 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Professora em substituicao da servidora efetiva que se encontra em licenca maternidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/06/2019 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um extintor 06 kg abc destinado ao onibus escolar de placa ofa5779, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 2754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/06/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/06/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1761. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/06/2019 | 1596.72 | 29183078000170 | Vinicius Palmeira B. da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a emissao de passagens aereas de Maria da Guia Alves, no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Munipais de Saude, conforme nota fiscal nº 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/06/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/06/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/06/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/06/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/06/2019 | 2277.04 | 00002196856495 | Ana Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800392432017815025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/06/2019 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 30 de Abril, 10, 16, 29 de maio e 05 de Junho/2019, nas cidades de Joao Pessoa eCampina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/06/2019 | 1999.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/06/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/06/2019 | 119.17 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/06/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/06/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/06/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/06/2019 | 2018.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/06/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/06/2019 | 3992.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/06/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/06/2019 | 5824.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/06/2019 | 998.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/06/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2019 | 208.67 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( selo mecanico, tubo pvc, rolamento e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/06/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho de 2019, conforme Nota Fiscal nº 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/06/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Junho/2019, conforme nota fiscal n° 6203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/06/2019 | 689.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de Faixas e Adesivos para manutencao da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 2069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2019 | 2918.68 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2019 | 2298.29 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2019 | 1948.69 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2019 | 2093.21 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2019 | 2217.76 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2019 | 13891.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2019 | 57173.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2019 | 64300.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2019 | 22117.42 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2019 | 30.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um extintor 06 kg abc destinado ao onibus escolar de placa ofa5779, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 2754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2019 | 26000.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2019 | 15783.34 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2019 | 960.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao na troca de lona de freio traseira e dianteira, embuchamento do eixo dianteiro, troca de rolamento dianteiro, troca de rolamento do peao e do terminal de direcao do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC 5399 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6376 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2019 | 5159.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2019 | 10085.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 1015522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2019 | 141.63 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2019 | 420.71 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos de elaboracao da PCA 2019, conforme nota fiscal ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2019 | 22249.74 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/06/2019 | 33943.10 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/06/2019 | 120.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/06/2019 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2019 | 3.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de Julho de 2019, na cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando do XXXVCongresso Nacional de Secretaria Municipais de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 07, 13, 24 e 29 de Maio e no dia 06 de Junho de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal,junto a Secretaria de Estado da Educacao, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2019 | 19353.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2019 | 2139.89 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2019 | 7311.63 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2019 | 817.37 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2019 | 7585.50 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2019 | 2800.00 | 00000873343484 | Rondinério Nascimento de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta prefeitura para executar os servicos de limpeza e recuperacao de poco artesiano que abastece toda rua Manoel Lourenco ( Rampa ) municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme notafiscal nº 6315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/07/2019 | 761.10 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como ( Cabo Flex, fita isolante e etc), para manutencao das ativiades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal nº 9188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2019 | 341.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/07/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 11, 17, 25 e 26 de Junho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntosde interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/07/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 1010759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/07/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 1003145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/07/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10,11,19, 20 e 27 de Junho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02, 09, 17, 25 e 26 de Junho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/07/2019 | 1422.00 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de aviamentos, doces, chocolates e descartaveis destinados as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio, conforme Nota Fiscal n 972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/07/2019 | 1377.50 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de descartaveis, doces e chocolares destinados a manutencao das atividades recreativas das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal n 973. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/07/2019 | 4532.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para o veiculo Patrol, conforme nota fiscal n° 763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/07/2019 | 2608.50 | 11187501000145 | Cimentar Comercio de Materiais de Construção LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de CP II F 32 Montes Claros ( ACPY) - 50kg, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/07/2019 | 747.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa QFG - 0933, conforme Nota Fiscal nº 653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/07/2019 | 1890.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659 conforme Nota Fiscal nº 654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/07/2019 | 429.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao do Resultado de Julgamento TP Nº 3/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 09/07/2019, conforme Nota Fiscal nº 17033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/07/2019 | 160.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias a auxiliar administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, estado da paraiba, nos dias /2019, com objetivo de participar de reunioese palestras do Programa Empreender Paraiba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/07/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Junho/2019, conforme nota fiscal nº 2769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/07/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 14, 17 e 27 de Junho e dias 03 e 04 de Juho/2019, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2019 | 3100.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Maio e Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/07/2019 | 1240.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo aos meses de Maio e Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/07/2019 | 998.00 | 00070068253427 | Marciel Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/07/2019 | 930.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao para as festividades alusivas ao Dia das Maes na comunidade da Serra, do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/07/2019 | 1840.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal nº 658. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/07/2019 | 2795.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 05/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste municipio, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/07/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/07/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/07/2019 | 1154.00 | 00001756534454 | Janete Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Professora contratada deste municipio, durante o mês de Junho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/07/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/07/2019 | 1550.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura sonora durante a apresentacao artistica em festividade junina em preca publica de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/07/2019 | 1140.00 | 00000121804402 | Ronaldo Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentacao artistica musical durante as festividades junina em preca publica, no municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/07/2019 | 6924.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 05/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/07/2019 | 3156.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos, competência 05/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2019 | 5700.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Des pesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Maio e Junho/2018, conforme nota fiscal nº 6322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Maio e Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/07/2019 | 6000.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de capinagem e pintura de meio nas ruas do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº6326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/07/2019 | 554.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (disco, eletrodo, barra chata e etc.) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 3423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/07/2019 | 1674.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa NQI-3032, conforme Nota Fiscal nº 659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/07/2019 | 1600.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de embuchamento dos feixo de mola traseiro com bucha de nylon do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Sectretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/07/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/07/2019 | 1672.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos Retro-escavadeira e Patrol, conforme nota fiscal n° 766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/07/2019 | 7500.00 | 00008948609416 | JANILSON BARBOSA FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( CAMIONETA D-20, DISEL, COR: VERMELHA, PLACA MMV - 3350/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento na comunidade da Serra, durante os os meses de Abil, Maio e Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/07/2019 | 9500.00 | 00012556727497 | Irenaldo Salvador Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de roco e remocao de pedras na estra vicinal que liga os Sitios Agreste, Seio de Abraao, Bonito e Serafina, Zona Rural do Municipio de Areiade Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/07/2019 | 1400.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade da Serra, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, realizando os servicos de terraplanegem das estradas vicinais naquela localidade, conforme nota fiscal nº 6338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/07/2019 | 2210.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( diarios de classe, ficha de frequencia, ficha de matricula e etc. ), para manutencao das ativiades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/07/2019 | 45.00 | 12950130000174 | Moises dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto na fechadura da porta do veiculo onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/07/2019 | 5580.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 e QFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/07/2019 | 7756.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/07/2019 | 4488.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659 e OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 815. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2019 | 651.18 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08004028720178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/07/2019 | 815.87 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003768920178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/07/2019 | 400.00 | 00098207660449 | Jose Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, tenho que desempenhar minhas atividades aos finais de semana a disposicao deste municipio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/07/2019 | 690.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de monitor4,3 c/camera de re e frontal destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2019 | 690.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de monitor4,3 c/camera de re e frontal destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10,11 de Junho e 03, 04 e 11 de Julho/2019, nas cidades de Campina Grande eJoao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001010 | 12/07/2019 | 32923.20 | 21645432000120 | Martins Construções Eireli - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6º (sexta) e ultima medicao, dos servicos de reforma da quadra poliesportiva da escola manoel sebastiao de lima, localizada no sitio serafina zona rural do municipio de areia de baraunas - pb, de acordo com contrato de nº 057/2017 e tomada de preco nº 003/2017 e medicao em anexo, conforme nota fiscal nº 335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2019 | 1900.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de galerias de esgotos pluviais na Rua Ana Victor, centro de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/07/2019 | 285.28 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( mangote succao isal 3) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/07/2019 | 6376.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/07/2019 | 110.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Tubo Irrigacao pebd 3/4 x 1,5) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/07/2019 | 415.00 | 00078928826420 | AELSON DE LIMA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de picoles para festividades juninas realizadas na Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme nota fiscal nº 6344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/07/2019 | 690.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de monitor4,3 c/camera de re e frontal destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/07/2019 | 998.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/07/2019 | 651.18 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08004028720178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/07/2019 | 815.87 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003768920178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/07/2019 | 472.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/07/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/07/2019 | 354.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 06 recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/07/2019 | 1290.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicaode uma Impressora Mult. Epson L3150, destinados a Escola Abdias Jose da Costa de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2304. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/07/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6346. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/07/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/07/2019 | 350.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de rebobinamento do motor bomba 2 cv monofasio e revisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico, conforme nota fiscal nº 2920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/07/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/07/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de roco da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade da Roca, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/07/2019 | 520.00 | 00003300823455 | Luiz Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento refrente aos servicos de tapa buracos da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ate o Sitio Olho D'aguinha, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/07/2019 | 14185.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (picareta, enxada, alavanca e etc) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 7815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/07/2019 | 1341.12 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos W200 KOMATSU, conforme nota fiscal n° 772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/07/2019 | 80.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 15 de Julho/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao para reunioes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/07/2019 | 260.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desempeno da barra de direcaoveiculo Onibus de Placa QGC - 5399 alinhamento, balanceamento e troca de pneus do veiculo Onibus de Placa QFG - 0933 e alinhamento e balanceamento do veiculo Onibus de Placa QFA - 5779 , pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/07/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/07/2019 | 1850.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/07/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/07/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/07/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/07/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/07/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/07/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/07/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/07/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/07/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/07/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/07/2019 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 60 garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 4787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/07/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/07/2019 | 3992.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/07/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/07/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/07/2019 | 6400.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa aque se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MODELO M. BENZ/184, COR: ,AMARELA, ANO/MODELO 1990/1991 DE PLACA JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Maio e Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/07/2019 | 800.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme notafiscal nº 6379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 22 de Julho de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/07/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/07/2019 | 620.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na troca de lonas de freio nas 4 rodas e conserto de cuica de freio do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas- PB, conforme nota fiscal nº 6377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/07/2019 | 730.00 | 00082808112653 | Gilvan Vieira de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao preventiva do motor, troca de rolamentos dianteiros e traseiro e manga de eixo do veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/07/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Junho/2019, conforme Nota Fiscal de Servico n 6380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/07/2019 | 60.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias (ECF/CCF EXCLUSAO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/07/2019 | 1315.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/07/2019 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao TP Nº 3/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 24/07/2019, conforme Nota Fiscal nº 17220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/07/2019 | 620.00 | 00092744869449 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos servicos prestados na producao de 60 cobogo de concreto destinados ao Ginasio Esportivo anexo a Escola Municipal Severino Alves da Costa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/07/2019 | 4200.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 60 vasilhame sgb 13kg, para manutencao das atividades das Escolas de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 877. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/07/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empeha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/07/2019 | 600.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento r/eferente aos servicos de recondicionamento do motor do Sistema de Abastecimento d'agua do povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/07/2019 | 800.00 | 24223836000113 | Equipecas Equipamentos Pecas e Acessorios LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Cola adesivo Betaflex tubo 310 ml destinados a manutencao dos Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencentes a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 17102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/07/2019 | 2400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento material de expediente para manutencao das Escolas Municipais, conforme nota fiscal n° 10834. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/07/2019 | 690.00 | 07586366000133 | JOse Alberto M. Dantas - ME - Dantas Equipadora | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de monitor4,3 c/camera de re e frontal destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/07/2019 | 480.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de de Licitacao PP Nº 12, 13/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 26/07/2019, conforme Nota Fiscal nº 17250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/07/2019 | 14629.23 | 16941283000106 | F J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA MDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de construcao de 4 mata - burros na zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, (Sitio Carroca, Sitio Anis, Sitio CaicaraI e Sitio Caicara II), conforme nota fiscal nº 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/07/2019 | 1050.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de tapa buracos na estrada vicinal que liga o Sitio Brito qo Sitio Bom Jesus, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Julho/2019, conforme nota fiscal n° 6271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2019 | 9752.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/07/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 1015817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2019 | 4957.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2019 | 998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2019 | 2991.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2019 | 14223.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2019 | 45023.07 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2019 | 10633.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/07/2019 | 86596.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2019 | 2746.58 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1063. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/07/2019 | 1895.49 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1058. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/07/2019 | 2037.87 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 1059. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2019 | 1127.20 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 12. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2019 | 2298.71 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2019 | 2538.94 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2019 | 200.00 | 00006735233492 | Wamari Layanne oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fitas destinadas a atividade recreativa em comemoracao ao Dia do Amigo na Escola Severino Alves da Costa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/07/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2019 | 131.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2019 | 15.90 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta doCIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2019 | 31.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/07/2019 | 50232.35 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2019 | 27426.39 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2019 | 882.34 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2019 | 157.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2019 | 18356.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/07/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho de 2019, conforme Nota Fiscal nº 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/07/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/07/2019 | 3072.88 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2019 | 5648.28 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 1060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2019 | 2472.14 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/07/2019 | 6224.04 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaio do tacografo do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaio do tacografo do veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaio do tacografo do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaio do tacografo do veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/07/2019 | 9458.01 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1098. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/07/2019 | 320.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 20 e 21 de junho e 16 e 17 de julho/2019, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/07/2019 | 1340.16 | 00088550770400 | Marinez Palmeira Lourenco | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08004626020178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/07/2019 | 142.23 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/07/2019 | 422.47 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/07/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2019 | 681.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2019 | 1515.95 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manutencao do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2019 | 2115.80 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de linhas, caibros, ripas e etc, para manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/08/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 03, 12, 22, 26 e 29de Julho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntosde interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/08/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 1010894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2019 | 480.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de TP Nº 03/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 02/08/2019, conforme Nota Fiscal nº 17335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 veiculo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades do Gabinete do Prefeito do municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 6 de Agosto/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interessesadministrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/08/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 01, 02, 12, 18 e 22 de Julho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/08/2019 | 516.62 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/08/2019 | 825.53 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/08/2019 | 126.89 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/08/2019 | 844.62 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/08/2019 | 1195.10 | 00003174950465 | lindinalva da Silva Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08051003920178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/08/2019 | 1614.20 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo ( tercido ), para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/08/2019 | 11200.00 | 22493110000175 | Aroldo de Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revestimento de 45 bancos com espumas novas e corvino, costura dos cintos de seguranca, cobertuta dos volantes dos Onibus escolares de Placas OFA - 5779, OGE - 6500 e OGC - 5399, pertencentesao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/08/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/08/2019 | 2811.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 06/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/08/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/08/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/08/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/08/2019 | 1026.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como (pino de mola, mola mestre etc.) para manutencao do Onibus de Placa QFG 0933, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/08/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/08/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 22, 23 e 31 de Julho e nos dias 05 e 06 de Agosto/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/08/2019 | 998.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/08/2019 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 18, 19, 24, 30 e 31 de Julho/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/08/2019 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 9 de Agosto/2019, na cidade deCampina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 11, 16, 17 de Julho e nos dias 01 e 02 de Agosto de 2019, na cidade de JoaoPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/08/2019 | 3170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos, competência 06/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/08/2019 | 6659.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 06/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/08/2019 | 260.00 | 00078914264491 | Manoel Rufino de Almeida Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na quebra manual de pedras para desvio de estrada vicinal da Comunidade Serra, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/08/2019 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/08/2019 | 930.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de galerias de esgotos pluviais na Rua Manoel Lourenco, centro de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/08/2019 | 1105.28 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/08/2019 | 7445.53 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/08/2019 | 570.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de eletricista prestados na manutencao do alternador e motor de partida da Retroescavadeira pertencente ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/08/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/08/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Julho/2019, conforme nota fiscal nº 2820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/08/2019 | 80.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 12 de Agosto/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao para reunioes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/08/2019 | 691.37 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios pelo programa nacional de alimentacao escolar - pnae, conforme nota fiscal nº 055946. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/08/2019 | 994.70 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios pelo programa nacional de alimentacao escolar - pnae, conforme nota fiscal nº 055951. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/08/2019 | 12000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas para confeccao de par de placas refletivas do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB 3659, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/08/2019 | 230.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um macado hidraulico 8 toneladas para Onibus Escolar do Municipio, conforme nota fiscal nº 6886. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/08/2019 | 3300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentos musicais para manutencao da Banda Fanfarra do Municipio, conforme Nota fiscal n 627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/08/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/08/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/08/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/08/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/08/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/08/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/08/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/08/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/08/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6428. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/08/2019 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recuperacao e instalacao de motor do limpador do parabrisas do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conformenota fiscal nº 6430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/08/2019 | 120.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Agosto/2019, nas cidades de Patos - PB, para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/08/2019 | 120.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Agosto/2019, nas cidades de Patos - PB, para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/08/2019 | 120.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Agosto/2019, nas cidades de Patos - PB, para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/08/2019 | 120.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a Uma diaria e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Agosto/2019, nas cidades de Patos - PB, para inspecao veicular junto ao detran, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/08/2019 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/08/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/08/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/08/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/08/2019 | 3998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/08/2019 | 1800.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/08/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/08/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacaoda Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/08/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/08/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/08/2019 | 347.14 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( TRolamento, tubo, tampap e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/08/2019 | 730.00 | 00003157851446 | Maria da Paz Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na comunidade do Brito, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade, conforme nota fiscal nº 6436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/08/2019 | 462.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao do Resultado de Julgamento da TP Nº 03/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 22/08/2019, conforme Nota Fiscal nº 17558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/08/2019 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Chefe de Gabinetel deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 04, 10, 19, 27 e 28 de Junho de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal, participando de palestras, foruns e eventos sobre a gestao municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 veiculo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades do Gabinete do Prefeito do municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/08/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal de Servico n 6442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/08/2019 | 674.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de hospedagem para 03 consultores que irao prestar consultoria fiscal e tributaria no municipio de Areia de Baraunas - PB, nos dias 28 e 29 de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 24422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/08/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal n° 6330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/08/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/08/2019 | 499.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despes que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluna Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 20 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Julho a 23 de Agosto do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/08/2019 | 998.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha ara pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 40 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Julho a 23 de Agosto do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/08/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Nota Fiscal nº 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/08/2019 | 1180.00 | 27636436000128 | Agro Shop Comercio Varejista de Medica. e Produ. veter. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um motorbomba b4t, destinado ao Sistema de Abastecimento d'agua do povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/08/2019 | 1038.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos Retro-escavadeira, conforme nota fiscal n° 798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/08/2019 | 830.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de deslocamento para manutencao temporaria na PB - 228 apos falha mecanica e manutencao da bomba injetora do Onibus Escolar de PLaca OGE - 6500, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/08/2019 | 511.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como (buchamola, abracadeira de juncao e parafuso de centro) para manutencao do Onibus de Placa OGC - 5399, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/08/2019 | 2070.00 | 00002393991450 | Antônio Francisco da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura sonora durante a apresentacao artistica de " Toinho dos Teclados " durante as festividades juninas, realizada em preca publica no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/08/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/08/2019 | 1340.16 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08004626020178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/08/2019 | 964.78 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003664520178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/08/2019 | 200.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diaria, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 26 e 27 de Agosto/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/08/2019 | 2453.31 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 50. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/08/2019 | 3392.23 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 49. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/08/2019 | 4178.65 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 48. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/08/2019 | 1925.84 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/08/2019 | 363.30 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Mangote de Succao Isal) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2019 | 18356.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/08/2019 | 54658.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2019 | 14556.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2019 | 86529.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 15, 23 e 29 de Julho e nos dias 01 e 02 de Agosto, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2019 | 1053.18 | 00096857528772 | Jose Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800397652017815025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2019 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2019 | 25981.74 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/08/2019 | 976.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/08/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 1016185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2019 | 424.61 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2019 | 142.95 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2019 | 21603.74 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2019 | 887.20 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de agosto/2019, conforme nota fisca anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2019 | 104.38 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2019 | 6802.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2019 | 49839.65 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/08/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2019 | 500.00 | 00027608271434 | Francisco Assis de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Meio Ambiente deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 19 e 20 de Junho e nos dias 04, 11 e 17 de Julho/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre Gestao Ambiental, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2019 | 10085.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2019 | 400.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro diarias, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2019 | 12.73 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2019 | 487.05 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/09/2019 | 3189.80 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 77. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/09/2019 | 8463.71 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/09/2019 | 6033.39 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/09/2019 | 8970.34 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/09/2019 | 260.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recondicionamento do motor do poco da comunidade Serafina, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/09/2019 | 400.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de luvas masculinas e femininas destinadas aos integrantes da Banda Fanfarra deste municipio para o desfile Civico de 07 de Setembro, que sera realizado no municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fisca nº 6458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/09/2019 | 560.00 | 00188968000517 | Novo Aviamento LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aviamentos destinado ao Desfile Civico de 07 de Setembro realizado em Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 16647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/09/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 1011123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/09/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 1003275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/09/2019 | 80.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 04 e 05 de Agosto/2019, na cidade de Patos - PB, para treinamento de maquinas pesadas, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/09/2019 | 160.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 (duas) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 3 e 4 de Agosto/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao para reunioes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/09/2019 | 1600.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de fardamento ( Kit infantil camisa e short de 02 a 14 anos), destinado a manutencao das atividades da Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 87. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/09/2019 | 965.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo Onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/09/2019 | 5840.75 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/09/2019 | 1200.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinada a palestra e reunioes, para manutencao das aitivades do Gabinete do Prefeito de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/09/2019 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao aviso de homologacao e adjudicacao TP 3/19, no Diario Oficial da Uniao no dia 09/09/2019, conforme Nota Fiscal nº 17726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 2871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/09/2019 | 998.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Agosto/2019, conform nota fiscal nº 6465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2019 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/09/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/09/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste municipio, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/09/2019 | 1993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 07/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/09/2019 | 2448.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa QFG - 0933,, conforme Nota Fiscal nº 694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/09/2019 | 1620.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal nº 693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/09/2019 | 864.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFA - 5779, conforme Nota Fiscal nº 692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/09/2019 | 1107.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal nº 695. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 01, 07, 12, 15 e 23 de Agosto/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2019 | 950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/09/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/09/2019 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/09/2019 | 7274.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 07/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/09/2019 | 2931.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 07/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/09/2019 | 1640.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (disco, eletrodo, barra chata e etc.) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 3513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/09/2019 | 337.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de hospedagem para 03 consultores que irao participar da votacao do Projeto de Lei Complementar do Novo Codigo Tributario do municipio de Areia de Baraunas - PB, no dia 14 de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 24474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/09/2019 | 2600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicap de peca: (10 und de bucha barra torcao durastar ) para manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, Pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 22430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/09/2019 | 1250.00 | 00004734511403 | Allysson Carneiro Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recondicionamento dos tirantes traseiros, reposicao de pecas e troca de mangueira de freio do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas, conforme Nota Fiscal de Servico n 6474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/09/2019 | 1009.41 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003543120178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/09/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/09/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/09/2019 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal de Servico n 6472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/09/2019 | 1869.46 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1208. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/09/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal n 6473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/09/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/09/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/09/2019 | 462.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao aviso de Licitacao - PP Nº 15/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 18/09/2019, conforme Nota Fiscal nº 17842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/09/2019 | 500.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diaria, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 04, 05, 11, 18 e 19 de Setembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 7, 15, 21, 26 e 27 de Agosto de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/09/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacaoda Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6477. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/09/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/09/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/09/2019 | 1552.69 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/09/2019 | 80.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 (duas) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 13 de Setembro/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacaopara reunioes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/09/2019 | 1550.00 | 00012171195401 | Eduarda Carneiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de fornecimento de cafe da manha, almoco, coffe break e locacao de loucas durante as festividades alusivas ao Dia do Estudante, conforme NotaFiscal n 6486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/09/2019 | 3998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/09/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/09/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 1003329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/09/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/09/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/09/2019 | 5824.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/09/2019 | 310.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do radiador da Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/09/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/09/2019 | 3188.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/09/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/09/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Sertembro/2019, conforme nota fiscal nº 6491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/09/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 06, 12, 18, 26 de Setembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/09/2019 | 2232.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/09/2019 | 480.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Camara de ara e protetor aro 16 para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/09/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6493. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/09/2019 | 3067.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 49. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/09/2019 | 3372.84 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa ofb - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 48. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/09/2019 | 3090.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 47. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2019 | 2884.27 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 46. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/09/2019 | 3385.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/09/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/09/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/09/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal n° 6396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/09/2019 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao Extrato de Contrato - Nº00029/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 27/09/2019, conforme Nota Fiscal nº 17962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/09/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de galerias de esgotos pluviais na Rua Pedro Lino, centro de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/09/2019 | 8040.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/09/2019 | 7288.78 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/09/2019 | 2872.57 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/09/2019 | 8402.61 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/09/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/09/2019 | 1232.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 1016400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2019 | 50.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2019 | 143.58 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2019 | 426.48 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2019 | 35293.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2019 | 51889.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2019 | 80.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2019 | 14460.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2019 | 54661.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2019 | 29286.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2019 | 25374.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2019 | 10085.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 19, 30 de Julho e 09, 21e 27 de Agosto/2019, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00001230360468 | Alcimar de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria fiscal e tributario, tendo por objetico a atualizacao do codigo tributario do Municipio e o treinamento dos servidores envolvidos nessa atividade, conforme Dispensa 004/2019, conforme nota fiscal nº 6500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2019 | 400.00 | 00098207660449 | Jose Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, tendo que desempenhar minhas atividades aos finais de semana a disposicao deste municipio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2019 | 330.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para bomba d'agua do sitrito de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 1662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2019 | 18688.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/10/2019 | 235.36 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( rolamento, ventoinha, cola adesivo silicone e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/10/2019 | 620.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recondicionamento do motor e troca de rolamento da Bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/10/2019 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 60 garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 4888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/10/2019 | 1965.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma Impressora Mult. Epson L5190 Ecotank, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/10/2019 | 1246.30 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo (tecidos), para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 531. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/10/2019 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/10/2019 | 1299.10 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Alcool 96º,, tinta para pincel de quadro, cola e etc.) para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 921. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/10/2019 | 773.50 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( CD virgem, Perfurador, livro de protocolo e etc.) para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal nº 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/10/2019 | 562.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicap de peca: (JG lona Freio Dianteiro, Rebite10x14 Aluminio ) para manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, Pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 22561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/10/2019 | 520.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias e meia, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17, 18, 19, 26 e 27 de Setembro e nos dias 02 e 03 de Outubro/2019, na cidade de Patos - PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao para reunioes e alunos para atividades extra classe, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/10/2019 | 1.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/10/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 1011276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/10/2019 | 125.00 | 00006091004409 | Cleyton Costa de Lima | Despesa que se empenha para pagamento refrente aos servicos especializados prestados na recuperacao de arquivos corrompidos do HD do computador da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento, conforme nota fiscal nº 6509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/10/2019 | 300.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de Fotografia do desfile de 7 de Setembro, conforme nota fiscal nº 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/10/2019 | 480.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 08 Refil de tinta AM L200 epson, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2345. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/10/2019 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 10 recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5145. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 09, 14, 20, 28 e 29 de Agosto, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa- PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2019 | 1116.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/10/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 27 de Agosto, 02, 06, 13 e 16 de Setembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2019 | 900.00 | 00001230360468 | Alcimar de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a três inscricoes para o curso de Administracao da Receita Municipal, a ser realizado em Martins - RN, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/10/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 2922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 29 de Agosto, 04, 12, 13 e 19 de Setembro de 2019, na cidade de Joao Pessoa- PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2019 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10, 18, 24, 25 e 30 de Setembro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/10/2019 | 2586.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 08/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/10/2019 | 3240.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 08/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/10/2019 | 7733.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 08/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/10/2019 | 906.00 | 04289900000151 | Hotelaria Sabino Palace Eireli - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de Hospedagem para servidores de Areia de Baraunas -PB, que vao participar do Curso de Administracao da Receita Municipal, conforme nota fiscal nº 2625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/10/2019 | 4354.30 | 07324070000144 | Oliveira Eulalio Produtos de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Materias de Limpeza, destinado a manutencao das atividades da Sede da Prefeitura, conforme nota fiscal nº 5004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/10/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste municipio, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/10/2019 | 11058.79 | 07324070000144 | Oliveira Eulalio Produtos de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Materias de Limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 5006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/10/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/10/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/10/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/10/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/10/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/10/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/10/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/10/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/10/2019 | 145.00 | 04164009000199 | Lenivaldo Pereira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico a emissao ao certificado digital, conforme nota fiscal nº 163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/10/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/10/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/10/2019 | 210.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da instalacao eletrica do veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/10/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/10/2019 | 998.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 40 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Agosto a 23 de Setembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6533. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/10/2019 | 499.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluna Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 20 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Agosto a 23 de Setembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/10/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/10/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/10/2019 | 950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/10/2019 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/10/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/10/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/10/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/10/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/10/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/10/2019 | 3998.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/10/2019 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 25, 31 de Julho, 09, 14 e 27 de Agosto/2019, nas cidades de Joao Pessoa e CampinaGrande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/10/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/10/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/10/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/10/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/10/2019 | 800.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diarias, como assessora juridica deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 24, 25, 26 e 27 de Outubro/2019, na cidade de Martins - RN, para participar do Curso de Administracao da Receita Municipal, conforme requerimento em enexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/10/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/10/2019 | 800.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 ( quatro) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura,nos dias 24, 25, 26 e 27 de Outubro/2019, na cidade de Martins - RN, para participar do Curso de Administracao da Receita Municipal, conforme requerimento em enexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/10/2019 | 1024.67 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios pelo programa nacional de alimentacao escolar - pnae, conforme nota fiscal nº 077200. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/10/2019 | 20624.27 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/10/2019 | 8865.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/10/2019 | 15686.88 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/10/2019 | 9088.20 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/10/2019 | 50593.31 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/10/2019 | 891.46 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/10/2019 | 32486.76 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/10/2019 | 114.74 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/10/2019 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/10/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/10/2019 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/10/2019 | 33913.60 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/10/2019 | 895.39 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/10/2019 | 21564.40 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/10/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 18, 19, 26 e 27 de Setembro e no dia 01 de Outubro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao administrativa financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/10/2019 | 8883.54 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/10/2019 | 496.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do icms | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/10/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura,no mês de outubro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/10/2019 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/10/2019 | 15.53 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta doCIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/10/2019 | 177.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta 34899-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/10/2019 | 1053.18 | 00096857528772 | Jose Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 0800397652017815025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/10/2019 | 160.00 | 00007345809404 | Margarida Remigio Loureiro de Moura | despesa quese empenha para pagamento correspondente a diarias quando em servicos da secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/10/2019 | 26284.16 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/10/2019 | 324.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a tarifas bancarias. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/10/2019 | 105.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de restauracao de 3 instrumentos da Banda Fanfarra do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6543. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/10/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal n° 6471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/10/2019 | 1150.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica da praca da Rua Manoel Lourenco, com troca de reatores, lampadas, fios e bracos de ferro para poste, conforme nota fiscal nº 6544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de emissao de ART de fiscalizacao de construcao de conjunta sanitarios domiciliares do municipio de Areia de Baraunas - PB, convênio FUNASA, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/10/2019 | 4234.52 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2019 | 7407.33 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2019 | 1669.81 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2019 | 4116.64 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2019 | 800.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2019 | 3006.63 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 132. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2019 | 3246.78 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2019 | 3076.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 130. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2019 | 3082.44 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 129. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2019 | 9704.64 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1351. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/10/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1016709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2019 | 144.16 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2019 | 428.21 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2019 | 14686.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2019 | 54370.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2019 | 88030.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/10/2019 | 46527.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2019 | 41503.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2019 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2019 | 9752.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2019 | 2878.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2019 | 2830.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2019 | 19021.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção de Cemiterios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2019 | 5559.20 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento refrerente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar ps servicos de Recuperacao (pintura) do Cimiterio do Povoado de Bananeiras do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2019 | 392.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Rolamento pro, rolamento TIMKEN e retentor, para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 2384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2019 | 400.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos - PB, com estudantes universitarios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2019 | 324.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/11/2019 | 120.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 (uma e meia) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 31 de Outubro e 01 de Novembro/2019, na cidade de Patos - PB, para treinamento de maquinas pesadas, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/11/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1011412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/11/2019 | 200.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05 e 06 de Novembro/2019, na cidade de Cabedelo - PB, na Sede da SEAFDS, com a seguinte pauta: Criacao do forum permanente de Secretarios Municipais de Agricultur; Discussao e aprovacao da proposta de regime e Informes sobre encaminhamentos a respeito da Tarifa Verde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/11/2019 | 1126.10 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios pelo programa nacional de alimentacao escolar - pnae, conforme nota fiscal nº 080864. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/11/2019 | 256.80 | 28330631000198 | Vinicius JOse Nogueira Cavalcante - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo (Tapete Amarelinha e tapete alfabetol ), para escolas de Educacao Infatil de Areia de Baraunas- PB, conforme nota fiscal nº 388. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/11/2019 | 1173.00 | 05904980000170 | Jose Monteiro de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo ( brinquedos ), para escolas de Educacao Infatil de Areia de Baraunas- PB, conforme nota fiscal nº 017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/11/2019 | 1237.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/11/2019 | 2992.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus para os veiculos Onibus Escolar de Placa OGE - 6500 e OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/11/2019 | 7256.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camara de ar e pneus para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/11/2019 | 4000.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao da concha dianteira da Enchedeira e troca da Lamina, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/11/2019 | 2203.08 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para os veiculos Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/11/2019 | 3000.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo ( Active Cloro Granulado estabilizado balde e Cloro Granulado Premium), para manutencao das atividades de Abastecimento de agua deste municipio, conforme nota fiscal nº 606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção de Cemiterios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/11/2019 | 5559.20 | 00001745528407 | Kaique Walber de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de Recuperacao ( pintura) do Cemiterio da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/11/2019 | 1770.56 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento ao fornecimento de autopecas para os veiculo retro-escavadeira , conforme nota fiscal numero 828 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/11/2019 | 2358.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para o veiculo Patrol 120k, conforme nota fiscal nº 829 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/11/2019 | 1668.48 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para o veiculo Pa-carregadeira , conforme nota fiscal nº 830 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/11/2019 | 531.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 09 recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5196. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cabecote, limpeza de bico e esmerilhamento de valvulas do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/11/2019 | 360.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 Refil de tinta , destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2361. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/11/2019 | 360.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Cola, EVA, Papel madeira e etc.) para manutencao das atividades da E.E.M.E.F Joaquim Porfirio de Maria deste municipio, conforme nota fiscal nº 952. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/11/2019 | 420.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Cola, EVA, Papel madeira e etc.) para manutencao das atividades da E.M.E.F Polo Nordeste Agreste deste municipio, conforme nota fiscal nº 951. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/11/2019 | 570.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Cartolina, tinta guache, papel sulfite e etc.) para manutencao das atividades da E.M.E.F Sebastiao Francisco de Lima deste municipio, conforme nota fiscal nº 950. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/11/2019 | 990.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Cola, EVA, Papel madeira e etc.) para manutencao das atividades da E.E.M.E.F Jose Porfirio de Maria deste municipio, conforme nota fiscal nº 949. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/11/2019 | 1000.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como ( Caderno brochura, papel A4, Eva e etc.) para manutencao das atividades da E.E.M.E.F Ana Victor deste municipio, conforme nota fiscal nº 948. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/11/2019 | 120.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1/2 (uma e meia) diaria, como Motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 09 e 10 de Novembro/2019, na Zona Rural deste Municipio , operando maquina duranteo final de semana, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/11/2019 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 08, 17, 23, 29 e 31 de Outubro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/11/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 2980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/11/2019 | 8778.02 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/11/2019 | 899.48 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/11/2019 | 19195.45 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/11/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/11/2019 | 144.16 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/11/2019 | 430.01 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/11/2019 | 421.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/11/2019 | 123.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/11/2019 | 198.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do Transporte Escolar. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/11/2019 | 57937.82 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/11/2019 | 14238.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de parcelamento de debito de iluminacao publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/11/2019 | 930.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade do Brito, Zona Rural de Areia de Baraunas -PB, realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade, conforme nota fiscal nº 6566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/11/2019 | 913.71 | 00085116319768 | Reginaldo Alves Soares | referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade do Serra, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/11/2019 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/11/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 03, 15, 24, 25 e 31 de Outubro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/11/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/11/2019 | 640.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Recife -PE, nos dias 12 e 13 de Setembro e 17 e 18 de Outubro/2019, com objetivo departicipar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/11/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 31 de Outubro, 01, 06, 07 e 11 de Novembro/2019, nas cidades de CampinaGrande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/11/2019 | 800.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante os meses de Setembro e Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/11/2019 | 998.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para ppagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02, 08, 17, 24 e 29 de Outubro de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/11/2019 | 950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/11/2019 | 6000.00 | 00001745528407 | Kaique Walber de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de tapa buracos e roco da estrada carrocavel que liga o Sitio Volta ate o Sitio Bonito do Municipio de Areia de Baraunas -PB, conforme nota fiscal nº 6574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/11/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/11/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4707. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/11/2019 | 760.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da caixa de direcao do Veiculo onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/11/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagaento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6590. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/11/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/11/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/11/2019 | 4497.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Novembro/2019.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/11/2019 | 245.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a refeicoes para acessores tributarios e profissionais da prefitura dutante capacitacao na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/11/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/11/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/11/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/11/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/11/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/11/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2019 | 400.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Chave PDA Monofasica , para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 2398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/11/2019 | 6018.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aporte municipal de Programa Garantia Safra parcelas 03, 04, 05 e 06/06, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/11/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/11/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/11/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste municipio, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/11/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6593. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/11/2019 | 83.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camara de ar para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/11/2019 | 1440.00 | 00010040434494 | Joana Darck Mamede de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de canecas personalizadas para o dia do Professor, conforme nota fiscal nº 4230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/11/2019 | 1603.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao Bomba TF - 16 NR 3,0 cv Monof. e Valvula de pe 2, para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/11/2019 | 3500.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinados a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQI 3032, conforme Nota Fiscal nº 23252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/11/2019 | 330.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de rebombinamento do motor bomba e revisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento dagua da zona rural do municipio, conforme nota fiscal nº 6606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/11/2019 | 1500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de embreagem no veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/11/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/11/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se emenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/11/2019 | 10000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/11/2019 | 620.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida na Sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/11/2019 | 400.00 | 00098207660449 | Jose Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias como Auxiliar de Servicos Gerais deste Municipio, tendo que desempenhar minhas atividades aos finais de semana a disposicao deste municipio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/11/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinada a palestra e reunioes, para manutencao das aitivades do Gabinete do Prefeito de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/11/2019 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 11, 12, 20, 21 e 25 de Novembro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/11/2019 | 998.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 40 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Setembro a 23 de Outubro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6612. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/11/2019 | 499.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluna Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 20 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Setembro a 23 de Outubro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/11/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/11/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/11/2019 | 2100.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como operador de bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro e Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2019 | 1258.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2019 | 3613.28 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2019 | 450.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 60 garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 4959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal n° 6545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/11/2019 | 9752.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/11/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/11/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/11/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do Idoso, durante os meses de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/11/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de NOvembro/2019, conforme nota fiscal nº 6616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 101700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/11/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/11/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 24 e 27 de Setembro e 02, 07 e 08 de Outubro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/11/2019 | 3425.98 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 233. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/11/2019 | 3259.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 239. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/11/2019 | 3164.14 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 235. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/11/2019 | 3634.77 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 234. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/11/2019 | 459.20 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 237. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/11/2019 | 53372.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/11/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/11/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/11/2019 | 13891.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/11/2019 | 89075.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/11/2019 | 6146.24 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2019 | 6712.31 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/11/2019 | 1910.72 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/11/2019 | 3621.16 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/11/2019 | 2994.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/11/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/11/2019 | 830.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos ao redores do campo de Futebol do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, com o objetivo de melhorar o acesso ao espaco e para melhorconservacao do local, conforme nota fiscal nº 6617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/11/2019 | 18688.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2019 | 65357.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2019 | 23718.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/12/2019 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 23 e 28 de Outubro e 05, 22 e 27 de Novembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/12/2019 | 240.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 ( três ) diarias, como Coordenadora do Programa Renda Familiar, tendo que realizar viagem para esta Prefeitura, nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB para participar do Curso de Introducao sobre a Organizacao, Oferta e Metodologia do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/12/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 1011614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/12/2019 | 5950.00 | 00070068183461 | Leandro Santos Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de capinagem, limpeza de canteiros centrais e pintura de meio fio nas Ruas Valdeci Sales e Manoel Lourenco no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/12/2019 | 430.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do radiador da Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/12/2019 | 500.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo para manutencao da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/12/2019 | 4260.64 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobranca de diarias referente ao veiculo onibus escolar de Placa QFG - 0933 apreendido pela PRF, conforme nota fiscal nº 3634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/12/2019 | 494.91 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobranca de reboque referente ao veiculo onibus escolar de Placa QFG - 0933 apreendido pela PRF, conforme nota fiscal nº 3635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/12/2019 | 350.00 | 02825519000134 | Jose Jalmir de Medeiros - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque com onibus Escolar de Placa QFG - 0933 da Trans. Guarda BR 230 para Patos - PB, conforme nota fiscal nº 2323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 06, 14, 15 e 28 de NOvembro /2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/12/2019 | 970.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como ( Mola, Abracadeira, bucha mola) para manutencao do Onibus de Placa OFB - 3659, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/12/2019 | 889.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como ( Molas, buchas, abracadeira de aperto) para manutencao do Onibus de Placa OGE - 6500, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1367. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/12/2019 | 2451.68 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/12/2019 | 1743.81 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/12/2019 | 2800.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Bomba D'agua para o abastecimento de agua de Bananeiras Distrito de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 23913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/12/2019 | 214.14 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( mangote de soccao ) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/12/2019 | 90.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( Tubo flexivel PVC ) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/12/2019 | 950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/12/2019 | 700.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/12/2019 | 1440.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo Patrol, conforme Nota Fiscal nº 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/12/2019 | 3188.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/12/2019 | 1580.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/12/2019 | 2500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/12/2019 | 5325.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/12/2019 | 65357.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/12/2019 | 23718.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/12/2019 | 846.11 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de pecas como ( mestre parabolica dianteira, bucha mola) para manutencao do Onibus de Placa OGC - 5399, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n° 1373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/12/2019 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6643. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/12/2019 | 980.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recuperacao do telhado do Ginasio Esportivo da Escola Municipal Severino Alves da Costa na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/12/2019 | 650.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra da bomba, bicos injetores e na instalacao eletrica do Onibus Escolar de PLaca OFA - 5779, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/12/2019 | 1224.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal nº 735. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/12/2019 | 1980.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OGE - 6500, conforme Nota Fiscal nº 736. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/12/2019 | 2438.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus, protetor e camara e ar para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/12/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/12/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2019 | 2500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/12/2019 | 6200.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/12/2019 | 2480.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/12/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a segunda parcela dos servicos de Elaboracao da PCA 2019, conforme nota fiscal nº 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/12/2019 | 3123.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Tesoureiro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/12/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 3035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/12/2019 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 3036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/12/2019 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal n° 6587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/12/2019 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/12/2019 | 1482.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/12/2019 | 2910.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarios como Chefe de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Procurador Geral deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00001230360468 | Alcimar de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria fiscal e tributario, tendo por objetico a atualizacao do codigo tributario do Municipio e o treinamento dos servidores envolvidos nessa atividade, conforme Dispensa 004/2019, conforme nota fiscal nº 6649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/12/2019 | 2309.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 11/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 40 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Outubro a 23 de Novembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6647. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/12/2019 | 499.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluna Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 20 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Outubro a 23 de Novembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/12/2019 | 2580.00 | 00012171195401 | Eduarda Carneiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet durante as comemoracoes alusivas ao Dia dos Professores, realizaa pela Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/12/2019 | 1674.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, para paletras, reunioes e atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 327. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/12/2019 | 3851.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 11/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/12/2019 | 6671.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminacao publica, competência 11/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, duranteos meses de Outubro e Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/12/2019 | 410.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico da bomba injetora ( troca de selo, rolamento e servico de partida), de boma de abastecimento da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal nº 236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/12/2019 | 2507.00 | 16963010000162 | Maria Gabriela Estrela de Almeida Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo como ( Cimento), para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal nº 473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/12/2019 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante os meses de Setembro e Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/12/2019 | 1568.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1453. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 1003205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1003505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1003506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/12/2019 | 1996.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 1003528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/12/2019 | 189.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de chaveiros e embalagens para lembracinhas de final de ano dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nº 1882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como operador de bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/12/2019 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/12/2019 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/12/2019 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/12/2019 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 14, 19, 20 e 28 de Novembro e 05 de Dezemnbro/2019, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/12/2019 | 400.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/12/2019 | 220.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao em impressora HP 8600, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/12/2019 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/12/2019 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade tipo VAN de placa KKV 4430/PB, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Dezembro/2019,conforme nota fiscal nº 6678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/12/2019 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 16 e 17 de Dezembro, na cidade de Joao Pessoa - PB, para participar do Seminario Estadual do SOMA conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/12/2019 | 80.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora Educacional deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura no dia 17 de Dezembro, na cidade de Joao Pessoa - PB, para participar do SeminarioEstadual do SOMA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/12/2019 | 320.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 16, 25 e 30 de Outubro e 11 de Novembro/2019, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/12/2019 | 430.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do radiador da Patrol pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como operador de bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/12/2019 | 1698.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/12/2019 | 1700.00 | 00003174945461 | Lindaci Ferreira da Costa Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet para reunioes e palestras realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019.confome nota fiscal nº 6683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/12/2019 | 460.00 | 00003390459499 | Jos? Miquele Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao de recondicionamento de caixa de direcao do Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Areia de Baraunas - PB,conforme nota fiscal nº 6684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/12/2019 | 444.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/12/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/12/2019 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Dezembroro/2019, conforme nota fiscal nº 1011765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/12/2019 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/12/2019 | 685.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Escola Municipal Severino Alves da Costa e Secretaria Municipal Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/12/2019 | 52801.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/12/2019 | 31298.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarios do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/12/2019 | 51458.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/12/2019 | 13891.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/12/2019 | 961.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/12/2019 | 2277.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretario de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/12/2019 | 1829.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/12/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 1017276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarioos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/12/2019 | 8911.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarioo do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/12/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/12/2019 | 594.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP - 16, 18/2019, no Diario Oficial da Uniao no dia 20/12/2019, conforme Nota Fiscal nº 18841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, nos dias 29 e 30 de Outubro e 18, 27 e 28 de Novembro/2019, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Assessor Juridico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/12/2019 | 3934.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarios do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/12/2019 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/12/2019 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 06, 07, 22 de Novembro e 12 e 13 de Dezembro de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/12/2019 | 2459.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salarios do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/12/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/12/2019 | 16146.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/12/2019 | 1912.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/12/2019 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 04,12, 20, 25 e 26 de Novembro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/12/2019 | 867.00 | 18021830000160 | Deuzimar Ferreira da Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico de Buffet durante treinamentos sobre Administracao Financeira Municipal, conforme nota fiscal nº 341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/12/2019 | 2503.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/12/2019 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 07, 13 e 28 de Novembro, 02 e 03 de Dezembro, nas cidades de Campina Grandee Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/12/2019 | 499.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluna Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 20 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Novembro a 20 de Dezembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6688. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/12/2019 | 998.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE - PB), com carga horaria de 40 horas semanais, referente ao periodo de 23 de Novembro a 20 de Dezembro do corrente ano, conforme nota fiscal nº 6689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/12/2019 | 472.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de 08 recargas de toner preto, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5281. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/12/2019 | 615.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 09 Refil de tinta AM L200 epson, destinados a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2375. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/12/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/12/2019 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/12/2019 | 4330.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Dezembro/2019.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/12/2019 | 1540.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/12/2019 | 2994.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/12/2019 | 2115.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Impressora Mult. Epson L5190, destinados a Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/12/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de Avisos de Licitacao no Diario Oficial da Uniao, conforme debito na conta do ICMS (13012-5). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/12/2019 | 5492.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/12/2019 | 620.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recondicionamento do motor e troca de rolamento da Bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/12/2019 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redores do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme Nota Fiscal nº 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/12/2019 | 10130.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo (Lampada, reator, rele fotoeletrico e etc) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme Nota Fiscal nº 8121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/12/2019 | 118.65 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo (rolamentos, selo mecanico, ventoinha e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 9970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2019 | 1280.00 | 00071405798491 | Jailton Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos (limpeza de bico, troca de oleo, troca de lona de freio, regulagem de diferencial), do veiculo Piapa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura de Areia deBaraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2019 | 15262.99 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2019 | 19820.60 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2019 | 730.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra durante apresentacoes em cidades circuvizinhas, conforme nota fiscal nº 6693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2019 | 3300.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica do Ginasio de Esportes e da Praca do Povoado de Bananeiras, com troca de reatores, lampadas, fios e bracos de ferro para poste, conformen nota fiscal nº 6694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2019 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2019 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no mes de dezembro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao para a cnm, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2019 | 1290.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de servico prestado na emissao de procuracao, reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos pertencentes a prefeitura municipal de areia de baraunas - pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 veiculo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades do Gabinete do Prefeito do municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2019 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 28 e 29 de Novembro, 09, 10 e 18 de Dezembro/2019, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2019 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA: MOQ - 6407/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a auxiliar administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 18, 25 e 26 de Novembroe 03 e 04 de Dezembro/2019, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2019 | 1846.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a manutencao do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2019 | 3750.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recuperacao do telhado do Ginasio Esportivo do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2019 | 4683.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do Fundo Especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2019 | 902.72 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2019 | 17671.92 | 29979036000140 | INSS | Despesaa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do inss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2019 | 7660.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2019 | 4441.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento conforme extrtato de contas bancarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2019 | 431.43 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2019 | 145.25 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2019 | 39725.11 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2019 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep conforme desconto bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/12/2019 | 2328.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao e Planejamento deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2019 | 10417.76 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/12/2019 | 4494.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/12/2019 | 436.50 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de embalagens, fitas e sacos plasticos para lembracinhas de final de ano dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nº 1890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/12/2019 | 4292.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/12/2019 | 238.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-Eslovênia Kiev M.Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para comemoracoes de final de ano dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal nº 1815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/12/2019 | 18471.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/12/2019 | 1996.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2019 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/12/2019 | 54523.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/12/2019 | 2220.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/12/2019 | 14460.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/12/2019 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Exp. Int. Publico lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/12/2019 | 2659.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/12/2019 | 8000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 896. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/12/2019 | 1793.81 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 311. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/12/2019 | 1660.82 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 312. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/12/2019 | 1449.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/12/2019 | 1657.16 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2019 | 60953.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/12/2019 | 26030.01 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/12/2019 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/12/2019 | 2498.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/12/2019 | 3782.04 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/12/2019 | 3057.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/12/2019 | 2248.27 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/12/2019 | 6833.95 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1905
Última atualização: 11/06/2024